个体户定期定额季度超了一点,年没超120怎么会有增值税要缴呢?要怎么做呢?

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2026/1/6 14:29:38

个体户定期定额季度超了一点,年没超120怎么会有增值税要缴呢?要怎么做呢?

您好,我的理解是季度收入超过30万了就需要缴纳增值税的

而不是看年度的销售额

他才超1万多一点,怎么要交3000多呢

比如说一个季度32万吧,就得按照32万全额计算,而不是说按照2万计算

我开的是普票又不是专票也要交吗

对,普通发票一个季度超过了30万就得交

怎么算的税费呢

32万的话交多少

一个季度不含税开票金额*增值税税率,就是需要缴纳的增值税

那我这个月作废几张可以吗

超季度又跨年是不是不行

不能作废了,作废也不属于2025年度的了

那就必须缴吗

对,必须要交的

如果不超就不会有这个问题吧

对,季度不超过30万就没有缴纳增值税的问题。

那我定额定额月2万有没有关系

然后我又开了8万

增值税来说没有关系,但是开超了可能影响到你定期定额征收的核定

那我本来是定额定额的,是不是会改成查账征收

有可能啊,所以我说可能影响到你的核定征收

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2026-01-06 14:29匿名提问

个体户定期定额季度超了一点,年没超120怎么会有增值税要缴呢?要怎么做呢?
会计宝
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哈哈老师2026-01-06 14:30

您好,我的理解是季度收入超过30万了就需要缴纳增值税的
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会计宝

哈哈老师2026-01-06 14:30

而不是看年度的销售额

2026-01-06 14:42匿名提问

他才超1万多一点,怎么要交3000多呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-06 14:43

比如说一个季度32万吧,就得按照32万全额计算,而不是说按照2万计算

2026-01-06 14:45匿名提问

我开的是普票又不是专票也要交吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-06 14:45

对,普通发票一个季度超过了30万就得交

2026-01-06 14:46匿名提问

怎么算的税费呢
会计宝

2026-01-06 14:46匿名提问

32万的话交多少
会计宝
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哈哈老师2026-01-06 14:46

一个季度不含税开票金额*增值税税率,就是需要缴纳的增值税

2026-01-06 14:47匿名提问

会计宝
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哈哈老师2026-01-06 14:47

2026-01-06 14:47匿名提问

那我这个月作废几张可以吗
会计宝

2026-01-06 14:49匿名提问

超季度又跨年是不是不行
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-06 14:51

不能作废了,作废也不属于2025年度的了

2026-01-06 14:53匿名提问

那就必须缴吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-06 14:54

对,必须要交的

2026-01-06 14:54匿名提问

如果不超就不会有这个问题吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-06 14:54

对,季度不超过30万就没有缴纳增值税的问题。

2026-01-06 14:55匿名提问

那我定额定额月2万有没有关系
会计宝

2026-01-06 14:56匿名提问

然后我又开了8万
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-06 14:56

增值税来说没有关系,但是开超了可能影响到你定期定额征收的核定

2026-01-06 14:58匿名提问

那我本来是定额定额的,是不是会改成查账征收
会计宝
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哈哈老师2026-01-06 14:59

有可能啊,所以我说可能影响到你的核定征收

2026-01-06 15:01匿名提问

会计宝
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哈哈老师2026-01-06 15:01

哈哈老师

哈哈老师2026-01-06 15:02

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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