其他应收款挂账调整

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2025/7/9 15:48:56

其他应收款挂账调整

你好,是需要怎么调整呢

老师,我们是在19年9月底买过来的这家公司,公司转让之前其他应收款是挂的备用金,但是转给我们之后就变成了其他应收款-赵某某个人了,现在我们要变更股东,税务要求把账平掉,再说明平账依据,可以怎么处理呢

我看下

这个其他应收款之前的话如果无法收回就转入营业外支出科目,后面的这个个人,需要对方归还,如果确认无法收回也转入营业外支出

19年9月之前是其他公司

但是账务一直未处理

我们可以转给个人再由个人转到公司平账吗

你们购买公司的时候这个债权有协议约定么

如果可以对方转回平掉比较好,但是你们转给个人,账上还是新增往来了

当时我还没来公司,具体情况不清楚,而且当时是代理记账公司做账的

如果转款平掉怎么跟税务解释好一点

收到之前对方的借款即可

那如果税务要借款的相关凭据怎么办,会不会引发其他的问题

这个不会的。

或者证明无法收回,转入营业外支出

如果转营业外支出的话汇算的时候要怎么处理

实际我们最近两三年都没有成本收入

这个和营业成本收入没有关系

营业外支出就转入损益了,

转到营业外支出对汇算清缴有影响吗

没有

转营业外支出,需要取得相关的证明 ,比如向对方发出的催款函,或者向对方起诉的法院判决

没有这些资料

我们这种情况很大可能是代理记账弄错了造成的

那还是对方转回给公司平账

实际很大可能是代理记账把其他应收款-备用金,做错成了其他应收款-个人

但是这个备用金的金额太多了

不知道以前是怎么弄的

就是怕跟税务解释对方的还款会引发其他问题

税务部门只会看你的报表,

要让我们解释平账的理由

就是对方归还之前的借款

如果税务知道是代理记账做账错误造成的,这样平账解释也可以吗

这个解释不可以,

如果之前错误就需要查明原因,然后正确调整

就是我买下公司之后代理记账在建期初数据的时候就把备用金挂成了个人,我们把19年9月到21年全年的流水打印出来都没有看见这笔金额,要怎么调整

这个因为前期的原因也无法调整,

那怎么办呢,就处理不了了吗

要么就是转营业外支出,要么就是对方转款平账

哪种方式更好一些呢

建议转营业外支出,

分录怎么处理呢

借营业外支出 dai其他应收款

好的,谢谢

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有专业问题可以直接向老师发起提问

好的

嗯嗯

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-07-09 15:48半槑心臟

其他应收款挂账调整
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 15:50

你好,是需要怎么调整呢
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2025-07-09 15:42半槑心臟

会计宝
会计宝

2025-07-09 15:49半槑心臟

会计宝
会计宝

2025-07-09 16:00半槑心臟

老师,我们是在19年9月底买过来的这家公司,公司转让之前其他应收款是挂的备用金,但是转给我们之后就变成了其他应收款-赵某某个人了,现在我们要变更股东,税务要求把账平掉,再说明平账依据,可以怎么处理呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:06

我看下
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:08

这个其他应收款之前的话如果无法收回就转入营业外支出科目,后面的这个个人,需要对方归还,如果确认无法收回也转入营业外支出

2025-07-09 16:10半槑心臟

19年9月之前是其他公司
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:10

但是账务一直未处理

2025-07-09 16:10半槑心臟

我们可以转给个人再由个人转到公司平账吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:11

你们购买公司的时候这个债权有协议约定么
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:11

如果可以对方转回平掉比较好,但是你们转给个人,账上还是新增往来了

2025-07-09 16:12半槑心臟

当时我还没来公司,具体情况不清楚,而且当时是代理记账公司做账的
会计宝

2025-07-09 16:12半槑心臟

如果转款平掉怎么跟税务解释好一点
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:13

收到之前对方的借款即可

2025-07-09 16:15半槑心臟

那如果税务要借款的相关凭据怎么办,会不会引发其他的问题
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:16

这个不会的。
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:16

或者证明无法收回,转入营业外支出

2025-07-09 16:17半槑心臟

如果转营业外支出的话汇算的时候要怎么处理
会计宝

2025-07-09 16:17半槑心臟

实际我们最近两三年都没有成本收入
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:18

这个和营业成本收入没有关系
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:18

营业外支出就转入损益了,

2025-07-09 16:26半槑心臟

转到营业外支出对汇算清缴有影响吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:31

没有
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:34

转营业外支出,需要取得相关的证明 ,比如向对方发出的催款函,或者向对方起诉的法院判决

2025-07-09 16:34半槑心臟

没有这些资料
会计宝

2025-07-09 16:35半槑心臟

我们这种情况很大可能是代理记账弄错了造成的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:39

那还是对方转回给公司平账

2025-07-09 16:40半槑心臟

实际很大可能是代理记账把其他应收款-备用金,做错成了其他应收款-个人
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:41

但是这个备用金的金额太多了

2025-07-09 16:41半槑心臟

不知道以前是怎么弄的
会计宝

2025-07-09 16:42半槑心臟

就是怕跟税务解释对方的还款会引发其他问题
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:42

税务部门只会看你的报表,

2025-07-09 16:43半槑心臟

要让我们解释平账的理由
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:47

就是对方归还之前的借款

2025-07-09 16:51半槑心臟

如果税务知道是代理记账做账错误造成的,这样平账解释也可以吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:53

这个解释不可以,
会计宝

安叔老师2025-07-09 16:53

如果之前错误就需要查明原因,然后正确调整

2025-07-09 16:56半槑心臟

就是我买下公司之后代理记账在建期初数据的时候就把备用金挂成了个人,我们把19年9月到21年全年的流水打印出来都没有看见这笔金额,要怎么调整
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 17:00

这个因为前期的原因也无法调整,

2025-07-09 17:01半槑心臟

那怎么办呢,就处理不了了吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 17:01

要么就是转营业外支出,要么就是对方转款平账

2025-07-09 17:01半槑心臟

哪种方式更好一些呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 17:02

建议转营业外支出,

2025-07-09 17:03半槑心臟

分录怎么处理呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 17:05

借营业外支出 dai其他应收款

2025-07-09 17:17半槑心臟

好的,谢谢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 17:24

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有专业问题可以直接向老师发起提问

2025-07-09 17:24半槑心臟

好的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-07-09 17:27

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2025-07-09 17:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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