转出未交增值税有余额咋整

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2025/7/16 16:38:37

转出未交增值税有余额咋整

是借方余额还是dai方余额

在借方是不是有留底的进项税额

可以就在借方挂着或者转到应交税费-未交增值税

整个分录是这样的:拿到发票借费用,应交税费-待认证进项,dai银行存款。取得收入:借主营收入 应交税费-销项,dai银行存款。勾选进项:借应交税费-进项 dai应交税费-待认证进项,销项大于进项,月末结转:借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税。次月借应交税费-未交增值税 dai银行存款

取得收入:借主营收入 应交税费-销项,dai银行存款?

借 应交税费-销项 dai 应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税

取得收入:借主营收入 应交税费-销项,dai银行存款?/写错了,借银行存款,dai主营 应交-销项

借 应交税费-销项 dai 应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税/?

是的,进销项税额都转到转出未交增值税

没有理解,如果用转出未交增值税去冲销项,那我的销项就变少了

而且进大于销的时候没有结转未交增值税的

没有理解,如果用转出未交增值税去冲销项,那我的销项就变少了,是都结转到了转出未交增值税,结转后转出未交增值税余额在dai方一般说明需要交增值税,需要计提增值税,借 应交税费-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。

当进大于销的时候,结转后转出未交增值税余额在借方

一般说明有留底的进项税额

那我想问下,上年一直都没有通过未交增值税来转换进项销项,现在如果直接把借方的未交增值税冲减销项,会不会有影响?

未交增值税冲减销项?现在不是转出未交增值税有余额吗,销项不是应该转到转出未交增值税

销大于进应该是借应交-转出未交,dai应交-未交吧?

对的

销大于进,转出未交增值税余额在dai方

现在是想把销和进都通过转出未交增值税来过渡,但是上年就没有做这笔,如果今年补录去年和今年的,分录:借应交-应交销项,dai应交-转出;借应交-应交进项,dai应交-转出;这种可行吗?

可以的

好的,谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-07-16 16:38匿名提问

转出未交增值税有余额咋整
会计宝
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王苗苗老师2025-07-16 16:44

是借方余额还是dai方余额
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2025-07-16 17:03匿名提问

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-16 17:06

在借方是不是有留底的进项税额
会计宝

王苗苗老师2025-07-16 17:06

可以就在借方挂着或者转到应交税费-未交增值税

2025-07-16 17:09匿名提问

整个分录是这样的:拿到发票借费用,应交税费-待认证进项,dai银行存款。取得收入:借主营收入 应交税费-销项,dai银行存款。勾选进项:借应交税费-进项 dai应交税费-待认证进项,销项大于进项,月末结转:借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税。次月借应交税费-未交增值税 dai银行存款
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王苗苗老师2025-07-16 17:12

取得收入:借主营收入 应交税费-销项,dai银行存款?
会计宝

王苗苗老师2025-07-16 17:13

借 应交税费-销项 dai 应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税

2025-07-16 17:30匿名提问

取得收入:借主营收入 应交税费-销项,dai银行存款?/写错了,借银行存款,dai主营 应交-销项
会计宝

2025-07-16 17:30匿名提问

借 应交税费-销项 dai 应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税/?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-16 17:43

是的,进销项税额都转到转出未交增值税

2025-07-16 17:56匿名提问

没有理解,如果用转出未交增值税去冲销项,那我的销项就变少了
会计宝

2025-07-16 17:56匿名提问

而且进大于销的时候没有结转未交增值税的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-16 18:00

没有理解,如果用转出未交增值税去冲销项,那我的销项就变少了,是都结转到了转出未交增值税,结转后转出未交增值税余额在dai方一般说明需要交增值税,需要计提增值税,借 应交税费-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。
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王苗苗老师2025-07-16 18:00

当进大于销的时候,结转后转出未交增值税余额在借方
会计宝

王苗苗老师2025-07-16 18:01

一般说明有留底的进项税额

2025-07-16 18:32匿名提问

那我想问下,上年一直都没有通过未交增值税来转换进项销项,现在如果直接把借方的未交增值税冲减销项,会不会有影响?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-16 18:33

未交增值税冲减销项?现在不是转出未交增值税有余额吗,销项不是应该转到转出未交增值税

2025-07-16 18:38匿名提问

销大于进应该是借应交-转出未交,dai应交-未交吧?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-17 08:39

对的
会计宝

王苗苗老师2025-07-17 08:39

销大于进,转出未交增值税余额在dai方

2025-07-17 09:04匿名提问

现在是想把销和进都通过转出未交增值税来过渡,但是上年就没有做这笔,如果今年补录去年和今年的,分录:借应交-应交销项,dai应交-转出;借应交-应交进项,dai应交-转出;这种可行吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-17 09:05

可以的

2025-07-17 09:10匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-07-17 09:17

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2025-07-17 09:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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