这笔结转未交增值税，转出未交增值税会一直有余额吗

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2024/1/30 13:46:22

还是要在年底做到以前年度损益调整了呢

不会你的结转分录做的对的话，最后会结平

还要看你是怎么结转的

如果你是根应交税费-应交增值税的余额结转，期末会有余额

如果你是每个科目都进行内部结转的话，期末不会有余额

增值税完整分录：借：应交税费--转出未交增值税 dai：应交税费--未交增值税支付时：借：应交税费--未交增值税 dai：银行存款

是这样吗

增值税完整分录：借：应交税费--转出未交增值税 dai：应交税费--未交增值税支付时：借：应交税费--未交增值税 dai：银行存款回复：是这样的

你的调整分录是啥？

转出未交增值税

转出未交增值税挂有余额，冲掉，可以这样做吗

你要先分析挂余额的原因

在做调整的分录

增值税完整分录：借：应交税费--转出未交增值税 dai：应交税费--未交增值税支付时：借：应交税费--未交增值税 dai：银行存款每个月按照这个分录来做账，“转出未交增值税”一直没有结转过

如果要结转“应交税费-转出未交增值税”，应该怎么做分录呢

借：应交税费--销项税额 dai：应交税费--进项税额应交税费--转出未交增值税这样嘛？

每个月按照这个分录来做账，“转出未交增值税”一直没有结转过回复：如果按照这个描述，说明你们没有内部结转

你看下你的销项税和进项税等科目有没有余额

或者你把应交税费-应交增值税打开二级明细不要查询到三级专栏。这个时候你的应交税费应交增值税二级明细那里如果是平的，可以不做结转

销项税进项税有余额，不过结转了之后转出未交增值税那里仍有余额

这怎么办

可以把剩下余额转到以前年度损益调整吗

这个不涉及到损益类的

你先找原因吧

这个具体的调整分录要知道原因才可以准确的调整，不是想咋调整就咋调整的

如果你一定要把这个科目调整成0，但是从账务处理上可以按照你的那个分录调整，但是没有任何依据

都是以前遗留下来的，我刚接手这家单位

现在这个单位的内部财务要求财务报表上的“应交税费”与增值税申报表数据一致

那你非要调整的话，查不到原因，写个说明，按照你那样的处理调平也可以

好的谢谢

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2024-01-30 13:46匿名提问

这笔结转未交增值税，转出未交增值税会一直有余额吗

2024-01-30 13:22匿名提问

2024-01-30 13:48匿名提问

还是要在年底做到以前年度损益调整了呢

税务师晓雨2024-01-30 13:51

不会你的结转分录做的对的话，最后会结平

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