你好,我这个供应商退回的运费是钛金的,但是我是华泰这个公司帮收款了,我钛金和华泰挂了往来的,但是我是在钛金入账的话,我这样挂应付账款贷方减少对吗

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2025/8/7 23:46:55

你好,我这个供应商退回的运费是钛金的,但是我是华泰这个公司帮收款了,我钛金和华泰挂了往来的,但是我是在钛金入账的话,我这样挂应付账款dai方减少对吗

但是我这个应付账款的核算维度是应该挂的是什么呢,还是说按这个其他货币资金账号挂的核算维度

红色框出的部分是不太会,我是不是应该挂的其他货币资金减少核算维度是欧阳勇?

没太明白您说的是什么意思

我说,我这个供应商退回的运费是钛金的,但是我是华泰这个公司帮收款了,我钛金和华泰挂了往来的,但是我是在钛金入账的话,我这样挂的是什么科目

这个是我在华泰录的凭证帮钛金收的钱

下面这个是我在钛金录的凭证,我应该录凭证怎么做,核算维度应该是什么

麻烦看一下,比较急

就是运费本来应该是退给钛金的,但是却是华泰帮钛金把这笔钱收了,现在是钛金和华泰分别怎么做账是不是

是的

下面我华泰收到的银行我是录这个凭证

华泰收到钱,借银行存款 dai其他应付款 所以你这么做没错

钛金没收到钱,借其他应收款华泰 dai方相应科目

华泰dai方相应科目是什么

我就是这个这里的问题

华泰dai方其他应付款 因为是要转给钛金的

二钛金dai方科目就得看,供应商退运费,退的什么运费

哪我这个挂的也是其他应付账款的啊

所以钛金挂的是什么科目

核算维度应该是什么

是跟华泰挂的其他应付款,欧阳勇这个账户吗,还是说应该挂的是供应商

没错啊,华泰挂其他应付款,核算维度这个没见过,是不是明细科目吗

其他应付款挂钛金,因为华泰要把代收的钱转给钛金

二钛金dai方科目就得看,供应商退运费,退的什么运费,你这个说的跟我开始问的问题都没有问的一样呢

啥意思啊

没错啊,华泰挂其他应付款,核算维度这个没见过,是不是明细科目吗

所以我钛金的挂的应付账款是供应商吗

收到,我看一下

好的

既然是供应商退的运费,那之前运费有入账吗,是怎么入账的

之前都是没有看到之前的是怎么入账的呢

所以我是挂供应商吗,是挂的是哪个供应商退回的对吧

这个需要看前面是怎么入账的,如果前面运费计入了存货成本,现在退费了冲减存货。如果是计入费用,冲减费用。如果现在不知道计入了哪里可以先挂账供应商

等后期查到之前运费是怎么入账的,再做调整

哪我冲减销售费用吗,就是华泰收到的话都是放在销售费用的,这次是有钛金的,华泰帮收款的了

华泰是冲减了销售费用,那钛金的运费是怎么入账的

钛金是新的,所以我就不知道这个我应该是怎么入账的哪如果钛金是跟华泰一样的呢,哪我钛金挂的其他应付款是不是采购部销售费用吗还是挂供应商呀

如果钛金跟华泰一样,运费是计入了销售费用,那现在退回的运费,借 其他应收款-华泰 借 销售费用 负数

像老师说的,应该是第一个凭证这样做的对吗

这个退费是没进到公司账户吗

进了的,但是进的是华泰的账户

下面那个为什么借 其他货币资金

我进账了的话我都是放在其他货币资金

核算维度是账户

是退到第三方平台账户里了吗

下面的这个是入账了的

是退到第三方平台账户里了吗,是的吧

之前的人就是这么入的呢

我看核算维度像是一个网址,如果是退到第三方平台账户里,是挂账其他货币资金

意思就是这个借其他应收款 华泰 dai方其他货币资金 账号名吗(退的华泰账号)

这样吗

钛金入账是,借其他应收款 华泰 借 销售费用 负数

华泰代收退运费,借 其他货币资金 dai 其他应付款-钛金

哪就对了

嗯嗯

好的,谢谢老师

不客气哦

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-08-07 23:4695766877

你好,我这个供应商退回的运费是钛金的,但是我是华泰这个公司帮收款了,我钛金和华泰挂了往来的,但是我是在钛金入账的话,我这样挂应付账款dai方减少对吗
会计宝

2025-08-07 23:2895766877

会计宝
会计宝

2025-08-07 23:4395766877

会计宝
会计宝

2025-08-07 23:4995766877

但是我这个应付账款的核算维度是应该挂的是什么呢,还是说按这个其他货币资金账号挂的核算维度
会计宝

2025-08-07 23:5095766877

红色框出的部分是不太会,我是不是应该挂的其他货币资金减少核算维度是欧阳勇?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-08-08 05:27

没太明白您说的是什么意思
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-08-08 07:3795766877

我说,我这个供应商退回的运费是钛金的,但是我是华泰这个公司帮收款了,我钛金和华泰挂了往来的,但是我是在钛金入账的话,我这样挂的是什么科目
会计宝

2025-08-08 07:5795766877

会计宝
会计宝

2025-08-08 07:4095766877

这个是我在华泰录的凭证帮钛金收的钱
会计宝

2025-08-08 07:4095766877

下面这个是我在钛金录的凭证,我应该录凭证怎么做,核算维度应该是什么
会计宝

2025-08-08 07:5995766877

会计宝
会计宝

2025-08-08 07:4495766877

麻烦看一下,比较急
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-08-08 08:07

就是运费本来应该是退给钛金的,但是却是华泰帮钛金把这笔钱收了,现在是钛金和华泰分别怎么做账是不是

2025-08-08 08:1195766877

是的
会计宝

2025-08-08 08:1195766877

下面我华泰收到的银行我是录这个凭证
会计宝

2025-08-08 08:5695766877

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-08-08 08:12

华泰收到钱,借银行存款 dai其他应付款 所以你这么做没错
会计宝

哈哈老师2025-08-08 08:13

钛金没收到钱,借其他应收款华泰 dai方相应科目

2025-08-08 08:1895766877

华泰dai方相应科目是什么
会计宝

2025-08-08 08:1995766877

我就是这个这里的问题
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-08-08 08:20

华泰dai方其他应付款 因为是要转给钛金的
会计宝

哈哈老师2025-08-08 08:20

二钛金dai方科目就得看,供应商退运费,退的什么运费

2025-08-08 08:2195766877

哪我这个挂的也是其他应付账款的啊
会计宝

2025-08-08 08:2695766877

会计宝
会计宝

2025-08-08 08:2395766877

所以钛金挂的是什么科目
会计宝

2025-08-08 08:2395766877

核算维度应该是什么
会计宝

2025-08-08 08:2495766877

是跟华泰挂的其他应付款,欧阳勇这个账户吗,还是说应该挂的是供应商
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-08-08 08:24

没错啊,华泰挂其他应付款,核算维度这个没见过,是不是明细科目吗
会计宝

哈哈老师2025-08-08 08:24

其他应付款挂钛金,因为华泰要把代收的钱转给钛金

2025-08-08 08:2595766877

二钛金dai方科目就得看,供应商退运费,退的什么运费,你这个说的跟我开始问的问题都没有问的一样呢
会计宝

2025-08-08 08:2695766877

啥意思啊
会计宝

2025-08-08 08:2695766877

没错啊,华泰挂其他应付款,核算维度这个没见过,是不是明细科目吗
会计宝

2025-08-08 08:3395766877

所以我钛金的挂的应付账款是供应商吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 08:37

收到,我看一下

2025-08-08 08:4195766877

好的
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 08:46

既然是供应商退的运费,那之前运费有入账吗,是怎么入账的

2025-08-08 08:5195766877

之前都是没有看到之前的是怎么入账的呢
会计宝

2025-08-08 08:5395766877

所以我是挂供应商吗,是挂的是哪个供应商退回的对吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 08:55

这个需要看前面是怎么入账的,如果前面运费计入了存货成本,现在退费了冲减存货。如果是计入费用,冲减费用。如果现在不知道计入了哪里可以先挂账供应商
会计宝

andy老师2025-08-08 08:56

等后期查到之前运费是怎么入账的,再做调整

2025-08-08 09:1495766877

会计宝
会计宝

2025-08-08 09:1795766877

哪我冲减销售费用吗,就是华泰收到的话都是放在销售费用的,这次是有钛金的,华泰帮收款的了
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 09:20

华泰是冲减了销售费用,那钛金的运费是怎么入账的

2025-08-08 09:2295766877

钛金是新的,所以我就不知道这个我应该是怎么入账的哪如果钛金是跟华泰一样的呢,哪我钛金挂的其他应付款是不是采购部销售费用吗还是挂供应商呀
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 09:24

如果钛金跟华泰一样,运费是计入了销售费用,那现在退回的运费,借 其他应收款-华泰 借 销售费用 负数

2025-08-08 09:4895766877

会计宝
会计宝

2025-08-08 09:4495766877

像老师说的,应该是第一个凭证这样做的对吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 09:51

这个退费是没进到公司账户吗

2025-08-08 09:5295766877

进了的,但是进的是华泰的账户
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 09:52

下面那个为什么借 其他货币资金

2025-08-08 09:5395766877

我进账了的话我都是放在其他货币资金
会计宝

2025-08-08 09:5395766877

核算维度是账户
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 09:53

是退到第三方平台账户里了吗

2025-08-08 09:5395766877

下面的这个是入账了的
会计宝

2025-08-08 09:5395766877

是退到第三方平台账户里了吗,是的吧
会计宝

2025-08-08 09:5495766877

之前的人就是这么入的呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 09:54

我看核算维度像是一个网址,如果是退到第三方平台账户里,是挂账其他货币资金

2025-08-08 09:5695766877

意思就是这个借其他应收款 华泰 dai方其他货币资金 账号名吗(退的华泰账号)
会计宝

2025-08-08 09:5695766877

这样吗
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andy老师2025-08-08 09:57

钛金入账是,借其他应收款 华泰 借 销售费用 负数
会计宝

andy老师2025-08-08 09:57

华泰代收退运费,借 其他货币资金 dai 其他应付款-钛金

2025-08-08 09:5795766877

哪就对了
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 10:00

嗯嗯

2025-08-08 10:0195766877

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

andy老师2025-08-08 10:01

不客气哦
andy老师

andy老师2025-08-08 10:02

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