公司小规模纳税人,前面4-6月这个季度的无票收入申报错了,现在要更改,在哪里更改?

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2025/9/12 15:14:46

公司小规模纳税人,前面4-6月这个季度的无票收入申报错了,现在要更改,在哪里更改?

数据要怎么更正?

收到

现在调整了,开票部分销售额为291455.17;未开票部分销售额为:40040.69

第一栏次的金额不知道哪里来的?

291455.17+40040.69=331,495.86

对,这个是4-6月总的销售额

开票部分销售额为291455.17;未开票部分销售额为:40040.69,是含税的,对吧

不含税的

主营业务收入

超30万了,第一栏填331,495.86

嗯,好了

第三栏是开票部分单独列出来的是吧

第三栏是开票部分单独列出来的是吧,是的

老师,税款计算这里也不对

税的话应该是3314.96

这个税是怎么算的

税款计算第18栏的9249.7是怎么算的?

总的销售额改了,对应的减征额也需要改

331495.86*0.02=6629.92

改为这个吗

是的

老师,总的销售额少了,怎么税反而多交了

怎么会多交呢,你不要看9944.88啊,这个是根据331495.86自动算出来的

这个 我知道

嗯嗯,根据原来的4,62484.88,税应该是4,624.85

上面的减征额不对

这里是695.18?

原来的

9944.88-9249.7=695.18,但是9249.7不对啊

之前是13874.55 :462484.88*0.03

我回去看了一下,之前税额是4902.34

是的,所以没有比之前多

老师,除了这张表要改一下,其他表要改吗

这是什么意思

减免税明细表要改,还有看一下附加税那张表

附加税这张我看了,没问题啊

但真实数据就是这样的呀

嗯,核实无误后点强制申报

还要上传说明

你好,你是哪里的企业,需要跟税局核实一下

老师,那多交的税怎么弄

可以申请退的

我要办税】→【一般退税管理】→【一站式退抵税(费)】

上传说明的建议联系主管税务部门核实一下,现在管的越来越严了,麻烦

嗯嗯,我问下12366,什么情况

嗯嗯,问一下

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-09-12 15:14🦋红

公司小规模纳税人,前面4-6月这个季度的无票收入申报错了,现在要更改,在哪里更改?
会计宝

2025-09-12 15:15🦋红

数据要怎么更正?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:15

收到
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2025-09-12 15:38🦋红

会计宝
会计宝

2025-09-12 15:16🦋红

现在调整了,开票部分销售额为291455.17;未开票部分销售额为:40040.69
会计宝

2025-09-12 15:17🦋红

第一栏次的金额不知道哪里来的?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:17

291455.17+40040.69=331,495.86

2025-09-12 15:17🦋红

对,这个是4-6月总的销售额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:17

开票部分销售额为291455.17;未开票部分销售额为:40040.69,是含税的,对吧

2025-09-12 15:18🦋红

不含税的
会计宝

2025-09-12 15:18🦋红

主营业务收入
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:18

超30万了,第一栏填331,495.86

2025-09-12 15:19🦋红

嗯,好了
会计宝

2025-09-12 15:20🦋红

第三栏是开票部分单独列出来的是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:20

第三栏是开票部分单独列出来的是吧,是的

2025-09-12 15:22🦋红

会计宝
会计宝

2025-09-12 15:24🦋红

老师,税款计算这里也不对
会计宝

2025-09-12 15:25🦋红

税的话应该是3314.96
会计宝

2025-09-12 15:28🦋红

这个税是怎么算的
会计宝

2025-09-12 15:26🦋红

会计宝
会计宝

2025-09-12 15:32🦋红

税款计算第18栏的9249.7是怎么算的?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:32

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:33

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:33

总的销售额改了,对应的减征额也需要改

2025-09-12 15:34🦋红

331495.86*0.02=6629.92
会计宝

2025-09-12 15:35🦋红

改为这个吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:35

是的

2025-09-12 15:42🦋红

老师,总的销售额少了,怎么税反而多交了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:44

怎么会多交呢,你不要看9944.88啊,这个是根据331495.86自动算出来的

2025-09-12 15:44🦋红

这个 我知道
会计宝

2025-09-12 15:46🦋红

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:45

嗯嗯,根据原来的4,62484.88,税应该是4,624.85
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:46

上面的减征额不对

2025-09-12 15:46🦋红

这里是695.18?
会计宝

2025-09-12 15:46🦋红

原来的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:47

9944.88-9249.7=695.18,但是9249.7不对啊

2025-09-12 15:48🦋红

之前是13874.55 :462484.88*0.03
会计宝

2025-09-12 15:49🦋红

我回去看了一下,之前税额是4902.34
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:51

是的,所以没有比之前多

2025-09-12 15:54🦋红

老师,除了这张表要改一下,其他表要改吗
会计宝

2025-09-12 15:44🦋红

会计宝
会计宝

2025-09-12 15:55🦋红

这是什么意思
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 15:57

减免税明细表要改,还有看一下附加税那张表

2025-09-12 15:49🦋红

会计宝
会计宝

2025-09-12 16:00🦋红

附加税这张我看了,没问题啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 16:00

会计宝

2025-09-12 16:01🦋红

但真实数据就是这样的呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 16:02

嗯,核实无误后点强制申报

2025-09-12 16:46🦋红

会计宝
会计宝

2025-09-12 16:04🦋红

还要上传说明
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 16:17

你好,你是哪里的企业,需要跟税局核实一下

2025-09-12 16:19🦋红

老师,那多交的税怎么弄
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 16:23

可以申请退的
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 16:24

我要办税】→【一般退税管理】→【一站式退抵税(费)】
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 16:32

上传说明的建议联系主管税务部门核实一下,现在管的越来越严了,麻烦

2025-09-12 16:38🦋红

嗯嗯,我问下12366,什么情况
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-12 16:44

嗯嗯,问一下
王苗苗老师

王苗苗老师2025-09-12 16:45

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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