以前年度的物业费未开票，按无票收入已申报，现在要求开票（普票），要怎么做账和申报。（小规模纳税人，每月都有无票收入，季度收入未为超过45万）

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2022/6/18 10:22:03

把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里，负数

开票的数正常填在开票收入那里

那不是重复申报了吗，在以前已经申报过了

冲了呀

直接冲减当期应申报的无票收入可以吗

附件用开具的发票和当月无票收入的明细？

申报的时候填的是一样的

但是账面一定要冲前期的，这个不能随便冲

但是申报，这个填的呈现出来的数据是一样的

那我分录要怎么做呢，通过以前年度损益调整科目吗

是的，冲以前年确认的未开票收入，要通过以前年度损益

好的，谢谢老师

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2022-06-18 10:22匿名提问

杨老师2022-06-18 10:24

把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里，负数

杨老师2022-06-18 10:24

开票的数正常填在开票收入那里

2022-06-18 10:26匿名提问

那不是重复申报了吗，在以前已经申报过了

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