老师,你好,这个不是应该缴纳税额吗,能看到其他费用申报的金额吗

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2025/10/13 9:56:20

老师,你好,这个不是应该缴纳税额吗,能看到其他费用申报的金额吗

这是第二季度的申报表吗,利润总额没填

对。第二季度的

那意思是填错了???

这个根据利润表填报,下面的不征税收入和资产加速折旧等需要结合公司情况填报,有的话填,没有的话不用填

什么意思

这是在营业外收入写上这个数吗

公司有做账吗,前期有开票么,增值税是不是享受了减免

这个是系统问题,先自查一下

有开票

是小规模

增值税是不是享受了减免,要转到营业外收入的

是的

怎么查是不是减免了

看之前的增值税申报表

增值税减免是1,584.16.看账上也可以看出来,应交增值税的余额

不是填累计数吗

是看累计数

5,988.12

怎么看的!?

这个是系统问题

那怎么填写,需要写什么原因吗

19行那个是什么意思,免税额

19行是根据系统计算的,增值税申报表默认的是3%

实际抵扣的是1%对吗,

是的,实际是按1%算的

这个是系统问题,先不用管,先报其他的税

好的,那我按5000多那个填入对吧

是的

还是要看利润表的,如果账上没有结转的话,建议先修改账务

好的,谢谢

没做账呢😂

不客气哦

还有个问题想问下。所得税的税率是按什么缴纳

上面那个提示,该提示由阻断类提示改为了提醒类提示,纳税人核实数据如没问题可以申报,有问题可以修改后再进行申报。

所得税的税率是按什么缴纳,如果是小型微利企业的话实际税率是5%

按利润总额的5%吗 小规模跟一般纳税人有区别吗

是的,企业所得税没有区别

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-10-13 09:5658803038

老师,你好,这个不是应该缴纳税额吗,能看到其他费用申报的金额吗
会计宝

2025-10-13 09:5758803038

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 09:59

这是第二季度的申报表吗,利润总额没填
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2025-10-13 10:0458803038

对。第二季度的
会计宝

2025-10-13 10:0558803038

那意思是填错了???
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:05

这个根据利润表填报,下面的不征税收入和资产加速折旧等需要结合公司情况填报,有的话填,没有的话不用填

2025-10-13 10:0758803038

什么意思
会计宝

2025-10-13 10:5158803038

会计宝
会计宝

2025-10-13 10:0858803038

这是在营业外收入写上这个数吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:13

公司有做账吗,前期有开票么,增值税是不是享受了减免
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:13

这个是系统问题,先自查一下

2025-10-13 10:1358803038

有开票
会计宝

2025-10-13 10:1458803038

是小规模
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:14

增值税是不是享受了减免,要转到营业外收入的

2025-10-13 10:1458803038

是的
会计宝

2025-10-13 10:1458803038

怎么查是不是减免了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:14

看之前的增值税申报表

2025-10-13 10:2858803038

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:19

增值税减免是1,584.16.看账上也可以看出来,应交增值税的余额

2025-10-13 10:2058803038

不是填累计数吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:21

是看累计数
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:21

5,988.12

2025-10-13 10:2258803038

怎么看的!?
会计宝

2025-10-13 10:2858803038

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:23

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:24

这个是系统问题

2025-10-13 10:2458803038

那怎么填写,需要写什么原因吗
会计宝

2025-10-13 10:2758803038

19行那个是什么意思,免税额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:27

19行是根据系统计算的,增值税申报表默认的是3%

2025-10-13 10:2958803038

实际抵扣的是1%对吗,
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:29

是的,实际是按1%算的
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:29

这个是系统问题,先不用管,先报其他的税

2025-10-13 10:3058803038

好的,那我按5000多那个填入对吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:34

是的
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:34

还是要看利润表的,如果账上没有结转的话,建议先修改账务

2025-10-13 10:4758803038

好的,谢谢
会计宝

2025-10-13 10:4758803038

没做账呢😂
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:48

不客气哦

2025-10-13 10:4858803038

还有个问题想问下。所得税的税率是按什么缴纳
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:51

上面那个提示,该提示由阻断类提示改为了提醒类提示,纳税人核实数据如没问题可以申报,有问题可以修改后再进行申报。
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 10:52

所得税的税率是按什么缴纳,如果是小型微利企业的话实际税率是5%

2025-10-13 10:5658803038

按利润总额的5%吗 小规模跟一般纳税人有区别吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-13 11:03

是的,企业所得税没有区别
王苗苗老师

王苗苗老师2025-10-13 11:04

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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