我们第二季度异地预缴了税款,第二季度没有使用,税款金额比如是800,第三季度开票税额不够800,可以使用一部分吗,比如使用750,剩下的50第四季度在使用

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2025/10/15 20:30:05

我们第二季度异地预缴了税款,第二季度没有使用,税款金额比如是800,第三季度开票税额不够800,可以使用一部分吗,比如使用750,剩下的50第四季度在使用

第三季度可以使用第二季度异地预缴的部分税款,剩余部分也可以在第四季度使用。

是这样填吗?本期发生额需要填吗

是这么填

报表里应交税费是负的对吗

第三季度开票税额1655.82 第二季度开票税额10038.26

对的,负数表示有可以抵扣的税额

老师 再麻烦问一下我们之间计提了工资当成本,这个季度进来了成本发票(内容是工程款)我应该怎么冲之前的呢

按照之前做工资的会计分录做负数就成

但是之前工资是计提了20万 收到的成本票才12万 是需要把之前的全冲红吗

红冲12万就可以

补充,本期发生额是有数据的,本期也有预缴税款吗?核实一下。

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2025-10-15 20:30匿名提问

我们第二季度异地预缴了税款,第二季度没有使用,税款金额比如是800,第三季度开票税额不够800,可以使用一部分吗,比如使用750,剩下的50第四季度在使用
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哈哈老师2025-10-15 20:43

第三季度可以使用第二季度异地预缴的部分税款,剩余部分也可以在第四季度使用。
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2025-10-15 20:02匿名提问

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2025-10-15 20:53匿名提问

是这样填吗?本期发生额需要填吗
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哈哈老师2025-10-15 21:02

是这么填

2025-10-15 21:46匿名提问

会计宝
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2025-10-15 21:04匿名提问

报表里应交税费是负的对吗
会计宝

2025-10-15 21:08匿名提问

第三季度开票税额1655.82 第二季度开票税额10038.26
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哈哈老师2025-10-15 21:16

对的,负数表示有可以抵扣的税额

2025-10-15 21:59匿名提问

老师 再麻烦问一下我们之间计提了工资当成本,这个季度进来了成本发票(内容是工程款)我应该怎么冲之前的呢
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哈哈老师2025-10-16 05:37

按照之前做工资的会计分录做负数就成

2025-10-16 08:16匿名提问

但是之前工资是计提了20万 收到的成本票才12万 是需要把之前的全冲红吗
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哈哈老师2025-10-16 08:22

红冲12万就可以
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官方回复2025-10-24 18:04

补充,本期发生额是有数据的,本期也有预缴税款吗?核实一下。
官方回复

官方回复2025-10-24 18:05

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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