我想问下,就是我改了企业年报发现可能后面还要改,就是现在已经产生税款和滞纳金了,想还原到最先的那个申报数据,能改回去先吗。

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2025/11/13 9:11:22

我想问下,就是我改了企业年报发现可能后面还要改,就是现在已经产生税款和滞纳金了,想还原到最先的那个申报数据,能改回去先吗。

2. 税务年报:已产生税款和滞纳金意味着大概率已完成缴税入库,无法直接作废,需走更正申报流程还原。可登录电子税务局找到申报错误更正模块,全量填报最初的正确数据提交;也可携带财务报表、原始申报表等材料到办税服务厅填写申请表办理。 还原后若之前多缴了税款,可同步申请退税;若因还原导致无需缴纳此前的税款及滞纳金,可向税务机关说明情况并提供佐证材料,由税务机关审核后判定是否减免滞纳金。建议办理时同步与主管税务机关沟通,避免数据不一致引发后续风险。

最初的数据是亏损的,这样系统会不会预警

不会的,申报错误了,有修改也是正常的操作

钱是还没交的,还原到原来的数据还要交滞纳金?

如果能够还原就不需要了,但是如果已经产生了滞纳金就可能无法还原了。

随机抽查补税明细表里面。要补增值税,计税金额是填应纳税额吗?

对,是填写应纳税额

老师这边有没有自查报告模板,不会写

真是抱歉,我手里没有这个模板

老师,增值税收入和企业所得税营业收入不一致的差异原因可能有哪些那么多,我查了账,就是预收账款转收入,要不就是收入转预收,也没其他的了,可是算出来的差额好像又对不上,也不知道是什么原因,不知道是不是我算错了

可能比如说账上分期确认收入了,但是增值税申报的时候由于没有开票,也就没确认收入。

啊?不懂。我们未开票收入一直都是报税的,而且我每个月都会对账面收入了才报税

现在有点不知从何查起

那你可以按月查询一下,看看哪个月不一致的,然后再具体查一下

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

哈哈老师税务师答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2025-11-13 09:1187882717

我想问下,就是我改了企业年报发现可能后面还要改,就是现在已经产生税款和滞纳金了,想还原到最先的那个申报数据,能改回去先吗。
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-13 09:13

2. 税务年报:已产生税款和滞纳金意味着大概率已完成缴税入库,无法直接作废,需走更正申报流程还原。可登录电子税务局找到申报错误更正模块,全量填报最初的正确数据提交;也可携带财务报表、原始申报表等材料到办税服务厅填写申请表办理。 还原后若之前多缴了税款,可同步申请退税;若因还原导致无需缴纳此前的税款及滞纳金,可向税务机关说明情况并提供佐证材料,由税务机关审核后判定是否减免滞纳金。建议办理时同步与主管税务机关沟通,避免数据不一致引发后续风险。
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-11-13 09:1687882717

最初的数据是亏损的,这样系统会不会预警
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-13 09:23

不会的,申报错误了,有修改也是正常的操作

2025-11-13 09:2587882717

钱是还没交的,还原到原来的数据还要交滞纳金?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-13 09:26

如果能够还原就不需要了,但是如果已经产生了滞纳金就可能无法还原了。

2025-11-13 10:1087882717

随机抽查补税明细表里面。要补增值税,计税金额是填应纳税额吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-13 10:11

对,是填写应纳税额

2025-11-13 10:1587882717

老师这边有没有自查报告模板,不会写
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-13 10:19

真是抱歉,我手里没有这个模板

2025-11-13 19:4787882717

老师,增值税收入和企业所得税营业收入不一致的差异原因可能有哪些那么多,我查了账,就是预收账款转收入,要不就是收入转预收,也没其他的了,可是算出来的差额好像又对不上,也不知道是什么原因,不知道是不是我算错了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-13 19:57

可能比如说账上分期确认收入了,但是增值税申报的时候由于没有开票,也就没确认收入。

2025-11-13 20:0387882717

啊?不懂。我们未开票收入一直都是报税的,而且我每个月都会对账面收入了才报税
会计宝

2025-11-13 20:0487882717

现在有点不知从何查起
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-13 20:43

那你可以按月查询一下,看看哪个月不一致的,然后再具体查一下
哈哈老师

哈哈老师2025-11-13 20:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (16条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
377名专家老师,3分钟快速回复,已有118544会计人, 提问了196265 个问题
李伟老师
信用得分
36418
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5863
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
33525
综合排名
9
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5935
/
打赏 121次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
72427
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 11418
/
打赏 214次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
377名专家老师,3分钟快速回复,已有118544会计人, 提问了196265 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
377名专家老师,3分钟快速回复,已有118544会计人, 提问了196265 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈