您好,老师,我想问下我公司把公交车卖掉啦,然后收到公交车的残值收入是跨月收到的,这该怎么做分录呀

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2025/11/25 11:06:28

您好,老师,我想问下我公司把公交车卖掉啦,然后收到公交车的残值收入是跨月收到的,这该怎么做分录呀

我这应该要固定资产清理吧

我这应该要做固定资产清理吧

对,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产 借应收账款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税 最后把固定资产清理余额转营业外收支

下月收到钱 借银行存款 dai应收账款

问题是我上个月收到了一笔,这个月又收到了一笔,我是做上个月的账

这该怎么做

收入跨月啦

还不是同一家公司转来的钱

卖车的时候,借银行存款 应收账款 dai固定资产清理

没收到的部分记入到应收账款

总收入319950元,然后10月10号收到127980,11月份收到191970

191970 十月份做账的时候记入应收账款

老师能帮我详细把分录做出来吗

然后之前的购车款是5920512.75

购车款 折旧多少

还有卖车的税率是多少

好,稍等老师

它固定资产清理是按不含税的购车款吧

对,可以抵扣固定资产就是不含税金额入账

它固定资产清理是按不含税的购车款价格吗

你只需要告诉我固定资产原值是多少,然后车卖了多少钱,计提了多少折旧就行

好的

可以抵扣的

稍等

不好意思,刚领导找有事去啦,15台公交车含税金额6927000元,不含税5920512.75元,我们是可以抵扣的,按的5920512.75不含税的金额分8年折旧的,一共5624487.36元,10月共卖出去319950元,然后10月份收到收入127980元,11月份收到191970元

不好意思,刚领导找有事去啦,15台公交车含税金额6927000元,不含税5920512.75元,我们是可以抵扣的,按的5920512.75不含税的金额分8年折旧的,8年一共折旧5624487.36元,10月共卖出去319950元,然后10月份收到收入127980元,11月份收到191970元

我就是看到它收入跨月啦,我就不知道该怎么做,如果收入不跨月我还是会做分录的

老师您帮忙看下我这分录10月份该怎么做,11月该怎么做

稍等

跨月也是一样做的

借固定资产清理296025.39 累计折旧5620512.75 dai固定资产5920512.75

卖车 借银行存款 127980应收账款191970 dai固定资产清理 283141.59应交税费应交增值税36808.4

11月收到钱,借银行存款191970 dai应收账款191970

是不是还有最后一步呀,卖出去是盈是亏

也有一笔分录

对,把固定资产清理的余额转营业外收支

老师帮我把分录一起做了吗

最后那一步

借营业外支出 12883.8dai固定资产清理12883.8

好的,谢谢老师

没事,别客气

老师第一步分录不平

是不是后面分录的数据也是错的

借固定资产清理296025.39 累计折旧5624487.36 dai固定资产5920512.75

累计数错了

好的,谢谢老师

没事

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2025-11-25 11:06匿名提问

您好,老师,我想问下我公司把公交车卖掉啦,然后收到公交车的残值收入是跨月收到的,这该怎么做分录呀
会计宝

2025-11-25 11:06匿名提问

我这应该要固定资产清理吧
会计宝

2025-11-25 11:07匿名提问

我这应该要做固定资产清理吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:08

对,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产 借应收账款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税 最后把固定资产清理余额转营业外收支
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会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:08

下月收到钱 借银行存款 dai应收账款

2025-11-25 11:11匿名提问

问题是我上个月收到了一笔,这个月又收到了一笔,我是做上个月的账
会计宝

2025-11-25 11:11匿名提问

这该怎么做
会计宝

2025-11-25 11:12匿名提问

收入跨月啦
会计宝

2025-11-25 11:12匿名提问

还不是同一家公司转来的钱
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:13

卖车的时候,借银行存款 应收账款 dai固定资产清理
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:13

没收到的部分记入到应收账款

2025-11-25 11:13匿名提问

总收入319950元,然后10月10号收到127980,11月份收到191970
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:14

191970 十月份做账的时候记入应收账款

2025-11-25 11:14匿名提问

老师能帮我详细把分录做出来吗
会计宝

2025-11-25 11:14匿名提问

然后之前的购车款是5920512.75
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:15

购车款 折旧多少
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:15

还有卖车的税率是多少

2025-11-25 11:15匿名提问

好,稍等老师
会计宝

2025-11-25 11:16匿名提问

它固定资产清理是按不含税的购车款吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:17

对,可以抵扣固定资产就是不含税金额入账

2025-11-25 11:17匿名提问

它固定资产清理是按不含税的购车款价格吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:18

你只需要告诉我固定资产原值是多少,然后车卖了多少钱,计提了多少折旧就行

2025-11-25 11:18匿名提问

好的
会计宝

2025-11-25 11:18匿名提问

可以抵扣的
会计宝

2025-11-25 11:18匿名提问

稍等
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:20

2025-11-25 11:49匿名提问

不好意思,刚领导找有事去啦,15台公交车含税金额6927000元,不含税5920512.75元,我们是可以抵扣的,按的5920512.75不含税的金额分8年折旧的,一共5624487.36元,10月共卖出去319950元,然后10月份收到收入127980元,11月份收到191970元
会计宝

2025-11-25 11:50匿名提问

不好意思,刚领导找有事去啦,15台公交车含税金额6927000元,不含税5920512.75元,我们是可以抵扣的,按的5920512.75不含税的金额分8年折旧的,8年一共折旧5624487.36元,10月共卖出去319950元,然后10月份收到收入127980元,11月份收到191970元
会计宝

2025-11-25 11:50匿名提问

我就是看到它收入跨月啦,我就不知道该怎么做,如果收入不跨月我还是会做分录的
会计宝

2025-11-25 11:51匿名提问

老师您帮忙看下我这分录10月份该怎么做,11月该怎么做
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:53

稍等
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:53

跨月也是一样做的
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:55

借固定资产清理296025.39 累计折旧5620512.75 dai固定资产5920512.75
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:55

卖车 借银行存款 127980应收账款191970 dai固定资产清理 283141.59应交税费应交增值税36808.4
会计宝

哈哈老师2025-11-25 11:56

11月收到钱,借银行存款191970 dai应收账款191970

2025-11-25 12:03匿名提问

是不是还有最后一步呀,卖出去是盈是亏
会计宝

2025-11-25 12:03匿名提问

也有一笔分录
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 12:28

对,把固定资产清理的余额转营业外收支

2025-11-25 14:25匿名提问

老师帮我把分录一起做了吗
会计宝

2025-11-25 14:25匿名提问

最后那一步
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 14:26

借营业外支出 12883.8dai固定资产清理12883.8

2025-11-25 15:56匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 15:56

没事,别客气

2025-11-25 16:21匿名提问

老师第一步分录不平
会计宝

2025-11-25 16:22匿名提问

是不是后面分录的数据也是错的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 16:25

借固定资产清理296025.39 累计折旧5624487.36 dai固定资产5920512.75
会计宝

哈哈老师2025-11-25 16:25

累计数错了

2025-11-25 16:29匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-25 16:29

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-11-25 16:30

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