老师,我公司收到从私户转来公户三笔合作项目款,对方不能通过公户转给我们,也没有发票合同,我这该如何合理去做账?

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2025/12/7 23:26:46

老师,我公司收到从私户转来公户三笔合作项目款,对方不能通过公户转给我们,也没有发票合同,我这该如何合理去做账?

您好,如果是属于收入款项的话,账上正常按照收入做账就可以了。

属于收入是怎么去做账 那没开票的话是不是要在汇算清缴调增 交税

属于无票收入,这种做账的时候按照开票那么做账就成

收入交税,就不涉及汇算清缴的时候再调整了

成本费用没有发票的时候汇算清缴才纳税调增呢

那是借银行存款dai主营业务收入 应交税费应交增值税吗 公司是小规模 税是按照1%算吗 收到的然后价税分离吗

对的,就和开了发票一样做账的

好的,谢谢老师

没事

老师,那我主营业务收入明细科目写什么 是写那个私户名字吗

这个看你咋设置的了,可以写客户名字

好的,谢谢

没事

老师,那收入交税是怎么算要交多少

收到的金额/1+税率*税率来计算需要缴纳的增值税

我总共收到12136.05 小规模

12136.05/1.01*01

那还要交企业所得税是吗

对,企业有利润就缴纳企业所得税

企业所得税怎么看要交多少

看收入减去成本费用后利润还剩下多少再计算企业所得税

12136.05/1.01*0.01=120.16

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-12-07 23:26匿名提问

老师,我公司收到从私户转来公户三笔合作项目款,对方不能通过公户转给我们,也没有发票合同,我这该如何合理去做账?
会计宝
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哈哈老师2025-12-08 05:43

您好,如果是属于收入款项的话,账上正常按照收入做账就可以了。
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2025-12-08 08:13匿名提问

属于收入是怎么去做账 那没开票的话是不是要在汇算清缴调增 交税
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-08 08:16

属于无票收入,这种做账的时候按照开票那么做账就成
会计宝

哈哈老师2025-12-08 08:16

收入交税,就不涉及汇算清缴的时候再调整了
会计宝

哈哈老师2025-12-08 08:16

成本费用没有发票的时候汇算清缴才纳税调增呢

2025-12-08 09:10匿名提问

那是借银行存款dai主营业务收入 应交税费应交增值税吗 公司是小规模 税是按照1%算吗 收到的然后价税分离吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-08 09:10

对的,就和开了发票一样做账的

2025-12-08 09:11匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-08 09:11

没事

2025-12-08 10:33匿名提问

老师,那我主营业务收入明细科目写什么 是写那个私户名字吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-08 10:37

这个看你咋设置的了,可以写客户名字

2025-12-08 10:39匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-08 10:40

没事

2025-12-09 09:20匿名提问

老师,那收入交税是怎么算要交多少
会计宝
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哈哈老师2025-12-09 09:20

收到的金额/1+税率*税率来计算需要缴纳的增值税

2025-12-09 09:20匿名提问

我总共收到12136.05 小规模
会计宝
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哈哈老师2025-12-09 09:21

12136.05/1.01*01

2025-12-09 09:21匿名提问

那还要交企业所得税是吗
会计宝
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哈哈老师2025-12-09 09:21

对,企业有利润就缴纳企业所得税

2025-12-09 09:21匿名提问

企业所得税怎么看要交多少
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-09 09:22

看收入减去成本费用后利润还剩下多少再计算企业所得税
会计宝

官方回复2025-12-11 15:31

12136.05/1.01*0.01=120.16
官方回复

官方回复2025-12-11 15:32

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