做凭证

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2025/12/29 13:39:18

做凭证

您好,您具体是什么问题?

老师,这个做到一个凭证里面怎么做

这个是两个回单吗?具体是什么钱呢?

两个回单,货款

这个是你们付钱的还是你们收到货款的呢?

需要具体描述一下的

收款的,我们货款是当月清账,小金额那笔是尾款

收到钱,借银行存款 dai应收账款

两个回单做到一个凭证里面,那尾款的呢

收钱都是借银行存款 dai应收账款

尾款那笔是我们多收了退回给对方的

借银行存款 dai应收账款 其他应付款(多收需退还的部分)

意思是退回对方挂应收账款或者其他应付款都可以吗

如果事先就是知道多收了,最好把多收的部分记入到其他应付款更合适

正常情况我们收付货款都是当月清

那就两个科目都没问题,反正当月就都结清了

记应收账款明细账里面应收账款尾款这笔会出现负数,最后也会是平的,这个不影响吧

对,没事,最后也是平的,所以没有影响。

好的,谢谢

没事

补充,退回多收对方的款,借 应收账款 /预收账款 dai 银行存款。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-12-29 13:39半槑心臟

做凭证
会计宝
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哈哈老师2025-12-29 13:39

您好,您具体是什么问题?
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2025-12-29 13:56半槑心臟

会计宝
会计宝

2025-12-29 13:41半槑心臟

老师,这个做到一个凭证里面怎么做
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-29 13:41

这个是两个回单吗?具体是什么钱呢?

2025-12-29 13:41半槑心臟

两个回单,货款
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-29 13:43

这个是你们付钱的还是你们收到货款的呢?
会计宝

哈哈老师2025-12-29 13:43

需要具体描述一下的

2025-12-29 13:44半槑心臟

收款的,我们货款是当月清账,小金额那笔是尾款
会计宝
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哈哈老师2025-12-29 13:44

收到钱,借银行存款 dai应收账款

2025-12-29 13:47半槑心臟

两个回单做到一个凭证里面,那尾款的呢
会计宝
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哈哈老师2025-12-29 13:48

收钱都是借银行存款 dai应收账款

2025-12-29 13:48半槑心臟

尾款那笔是我们多收了退回给对方的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-29 13:49

借银行存款 dai应收账款 其他应付款(多收需退还的部分)

2025-12-29 13:50半槑心臟

意思是退回对方挂应收账款或者其他应付款都可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-29 13:51

如果事先就是知道多收了,最好把多收的部分记入到其他应付款更合适

2025-12-29 13:53半槑心臟

正常情况我们收付货款都是当月清
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-29 13:54

那就两个科目都没问题,反正当月就都结清了

2025-12-29 13:58半槑心臟

记应收账款明细账里面应收账款尾款这笔会出现负数,最后也会是平的,这个不影响吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-29 13:58

对,没事,最后也是平的,所以没有影响。

2025-12-29 14:47半槑心臟

好的,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-29 14:48

没事
会计宝

官方回复2026-01-12 09:32

补充,退回多收对方的款,借 应收账款 /预收账款 dai 银行存款。
官方回复

官方回复2026-01-12 09:33

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