这个月我们收到7月份的账单物流商的成本798305.98元,但是我们公司给客户的出的账单是755480.67元,这个月收入做了凭证先入账是755480.67,因为这个月收到7月份的账单还没有等确认好,等我们目前是暂时确认了收入少收了5万多,哪7月这个月做的账单收入需要做暂估吗,还是说可以下个月做7调整账单就可以了

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2026/8/14 9:09:07

这个月我们收到7月份的账单物流商的成本798305.98元,但是我们公司给客户的出的账单是755480.67元,这个月收入做了凭证先入账是755480.67,因为这个月收到7月份的账单还没有等确认好,等我们目前是暂时确认了收入少收了5万多,哪7月这个月做的账单收入需要做暂估吗,还是说可以下个月做7调整账单就可以了

7月:按出具客户账单确认主营业务收入755480.67元,已经入账。 8月拿到物流商7月成本账单798305.98元;后续核对发现,7月实际应收客户要比798305.98少4万多(收入少记),但是发现成本也会多计了

现在是还没有出报表

账单还是需要怎么更改吗

但是物流商的账单目测成本会多记

收到

一个是客户出具的账单,一个是物流商出具的账单,有找到账单差在哪儿了吗,差额部分客户那边认可吗

差额部分是因为有些没有折扣,所以物流商的成本账单有些按了成本折扣前结算了,但是物流商那边说这些有部分是没有折扣的,所以我账单也还没有确认好

但是这样子成本入账我成本目前是比收入多

建议确认好后再调整

但是物流商说成本有些没有给折扣的,但是我又按了给折扣出的账单给客户了所以我收入就会少收了收入

但是只样子不是会对利润压得很低有影响吗

是啊,是会影响利润,现在收入比成本低,公司不是亏了吗,所以账单要确认好

有不一样的地方要反复跟对方核对,如果确实你发给客户的账单错了要重新跟客户那边对接

但是账单也是还没有确认好

也不好再核对

但是之前都是先结完账才确认好了再做调整的,但是发现有些是成本会多记了,收入少收

所以现在是先把账单确认好

没结账之前确认好了及时调整,如果结账前没确认好只能后期再做调整

但是今天就要结账了,也不能说马上能确认好了,这个调整我是想着后期调整是不是影响很大,怕是领导说

那现在还没确认好只能先这样结账了

成本多记了,收入少收了,是有影响到什么吗

影响利润

是不是交税也影响

但是开的发票物流商的也是普票

会影响税款的计算,比如增值税,企业所得税

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2026-08-14 09:0995766877

这个月我们收到7月份的账单物流商的成本798305.98元,但是我们公司给客户的出的账单是755480.67元,这个月收入做了凭证先入账是755480.67,因为这个月收到7月份的账单还没有等确认好,等我们目前是暂时确认了收入少收了5万多,哪7月这个月做的账单收入需要做暂估吗,还是说可以下个月做7调整账单就可以了
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2026-08-14 09:1395766877

7月:按出具客户账单确认主营业务收入755480.67元,已经入账。 8月拿到物流商7月成本账单798305.98元;后续核对发现,7月实际应收客户要比798305.98少4万多(收入少记),但是发现成本也会多计了
会计宝

2026-08-14 09:1395766877

现在是还没有出报表
会计宝

2026-08-14 09:1395766877

账单还是需要怎么更改吗
会计宝

2026-08-14 09:1495766877

但是物流商的账单目测成本会多记
会计宝
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王苗苗老师2026-08-14 09:23

收到
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王苗苗老师2026-08-14 09:26

一个是客户出具的账单,一个是物流商出具的账单,有找到账单差在哪儿了吗,差额部分客户那边认可吗

2026-08-14 09:3695766877

差额部分是因为有些没有折扣,所以物流商的成本账单有些按了成本折扣前结算了,但是物流商那边说这些有部分是没有折扣的,所以我账单也还没有确认好
会计宝

2026-08-14 09:3795766877

但是这样子成本入账我成本目前是比收入多
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王苗苗老师2026-08-14 09:38

建议确认好后再调整

2026-08-14 09:3895766877

但是物流商说成本有些没有给折扣的,但是我又按了给折扣出的账单给客户了所以我收入就会少收了收入
会计宝

2026-08-14 09:3995766877

但是只样子不是会对利润压得很低有影响吗
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王苗苗老师2026-08-14 09:39

是啊,是会影响利润,现在收入比成本低,公司不是亏了吗,所以账单要确认好
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王苗苗老师2026-08-14 09:40

有不一样的地方要反复跟对方核对,如果确实你发给客户的账单错了要重新跟客户那边对接

2026-08-14 09:4195766877

但是账单也是还没有确认好
会计宝

2026-08-14 09:4195766877

也不好再核对
会计宝

2026-08-14 09:4195766877

但是之前都是先结完账才确认好了再做调整的,但是发现有些是成本会多记了,收入少收
会计宝
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王苗苗老师2026-08-14 09:42

所以现在是先把账单确认好
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王苗苗老师2026-08-14 09:43

没结账之前确认好了及时调整,如果结账前没确认好只能后期再做调整

2026-08-14 09:4395766877

但是今天就要结账了,也不能说马上能确认好了,这个调整我是想着后期调整是不是影响很大,怕是领导说
会计宝
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王苗苗老师2026-08-14 09:47

那现在还没确认好只能先这样结账了

2026-08-14 09:4895766877

成本多记了,收入少收了,是有影响到什么吗
会计宝
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王苗苗老师2026-08-14 09:50

影响利润

2026-08-14 12:4195766877

是不是交税也影响
会计宝

2026-08-14 12:4295766877

但是开的发票物流商的也是普票
会计宝
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王苗苗老师2026-08-14 14:08

会影响税款的计算,比如增值税,企业所得税
王苗苗老师

王苗苗老师2026-08-14 14:09

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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