老师,遇到这样的问题,怎样填写差异原因,税务风险会小一点?差异原因是开了一些24年的票,在25年三月的时候申报了230w的未开票申报

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2026/1/16 23:23:41

老师,遇到这样的问题,怎样填写差异原因,税务风险会小一点?差异原因是开了一些24年的票,在25年三月的时候申报了230w的未开票申报

您好,开了2024年发票的话,没在2025年确认收入是吗?

收入是在24年就确认了

确认的未开票收入是吧

这边都是先确认收入,销项税额暂估

等开票的时候再把暂估税额转出

我税务上跟会计上在24年申报的时候差额为495w,会计上多

今年是税务上你会计上多了

确认了一部分,还有一部分没有确认

这种就是税会差异,把公司的实际情况和税务解释一下,只要是没少报或者瞒报收入就没啥事

目前算下来有少报一百多

领导不愿意缴税

你的意思是少申报平是吗

嗯

少申报不行,不是领导愿意不愿意的,该交得交

哎

我觉得得和领导说清楚

我跟他们说了,再为申报里申报一下,到时查最多交点滞纳金,但是不愿意

多十几万的税

这种情况我觉得你提醒就成了,真要是查也不怨你

嗯,

那老师,我上面的差异原因怎么写比较好

我都纠结好多天了

不好写,确实是少报了没法解释

嗯,

是,还是得和领导说一下

领导让你咋填你咋填

嗯,也说了,让我写有坏账,在打官司啥的

就这么写呗,别按照自己想法写

嗯,好的

嗯

好的,感谢老师

没事

本公司本年度增值税收入与企业所得税营业收入的差异,因几家公司货款存在买卖合同纠纷导致相关业务履约及收款存在不确定性,增值税已按纳税义务时点申报,但企业所得税因不满足收入确认条件暂未计入。待诉讼结案后将及时调整。

老师,你看一下这样可以吗

我们确实存在几家合同纠纷,在打官司

金额加起来也有一百多万

我看你写这个应该是可以的

嗯,好的

嗯

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-01-16 23:23匿名提问

老师,遇到这样的问题,怎样填写差异原因,税务风险会小一点?差异原因是开了一些24年的票,在25年三月的时候申报了230w的未开票申报
会计宝

2026-01-16 23:41匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 08:46

您好,开了2024年发票的话,没在2025年确认收入是吗?
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2026-01-17 10:37匿名提问

收入是在24年就确认了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:38

确认的未开票收入是吧

2026-01-17 10:38匿名提问

这边都是先确认收入,销项税额暂估
会计宝

2026-01-17 10:38匿名提问

等开票的时候再把暂估税额转出
会计宝

2026-01-17 10:39匿名提问

我税务上跟会计上在24年申报的时候差额为495w,会计上多
会计宝

2026-01-17 10:40匿名提问

今年是税务上你会计上多了
会计宝

2026-01-17 10:41匿名提问

确认了一部分,还有一部分没有确认
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:41

这种就是税会差异,把公司的实际情况和税务解释一下,只要是没少报或者瞒报收入就没啥事

2026-01-17 10:43匿名提问

目前算下来有少报一百多
会计宝

2026-01-17 10:43匿名提问

领导不愿意缴税
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:43

你的意思是少申报平是吗

2026-01-17 10:43匿名提问

嗯
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:44

少申报不行,不是领导愿意不愿意的,该交得交

2026-01-17 10:44匿名提问

哎
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:44

我觉得得和领导说清楚

2026-01-17 10:45匿名提问

我跟他们说了,再为申报里申报一下,到时查最多交点滞纳金,但是不愿意
会计宝

2026-01-17 10:45匿名提问

多十几万的税
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:48

这种情况我觉得你提醒就成了,真要是查也不怨你

2026-01-17 10:48匿名提问

嗯,
会计宝

2026-01-17 10:49匿名提问

那老师,我上面的差异原因怎么写比较好
会计宝

2026-01-17 10:49匿名提问

我都纠结好多天了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:50

不好写,确实是少报了没法解释

2026-01-17 10:51匿名提问

嗯,
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:52

是,还是得和领导说一下
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:52

领导让你咋填你咋填

2026-01-17 10:53匿名提问

嗯,也说了,让我写有坏账,在打官司啥的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:54

就这么写呗,别按照自己想法写

2026-01-17 10:54匿名提问

嗯,好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:55

嗯

2026-01-17 10:55匿名提问

好的,感谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 10:56

没事

2026-01-17 11:37匿名提问

本公司本年度增值税收入与企业所得税营业收入的差异,因几家公司货款存在买卖合同纠纷导致相关业务履约及收款存在不确定性,增值税已按纳税义务时点申报,但企业所得税因不满足收入确认条件暂未计入。待诉讼结案后将及时调整。
会计宝

2026-01-17 11:38匿名提问

老师,你看一下这样可以吗
会计宝

2026-01-17 11:38匿名提问

我们确实存在几家合同纠纷,在打官司
会计宝

2026-01-17 11:39匿名提问

金额加起来也有一百多万
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 11:39

我看你写这个应该是可以的

2026-01-17 11:39匿名提问

嗯,好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-17 11:39

嗯
哈哈老师

哈哈老师2026-01-17 11:40

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