高新企业注册注销相关问答-第1页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

347名专家老师，3分钟快速回复，已有99372会计人，提问了181587 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

刚进公司，怎么知道公司属于什么行业？从哪里知晓？#高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

刚进公司，怎么知道公司属于什么行业？可以看公司的经营范围查看全部回复

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公司经营停车场项目，有些零星的施工在异地处理完后，公司在机构地开票给客户，并按时交税，但异地没有预缴，目前办理银行业务提示异地的税务风险，请问如何解决呢？#高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

这个建议跟项目地税务机关沟通，看项目地税局的意思要求是什么查看全部回复

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朋友公司着急用钱，有一张银行承兑未到期我公司能否接收，给他换成现金汇出去有什么风险 #高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

朋友公司着急用钱，有一张银行承兑未到期，我公司能否接收，给他换成现金汇出去，按个按照票据法规定的话，不可以，但是现在这种情况很多，会存在一定风险。查看全部回复

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减免税总额的数据是看税务所属期202401-202412，还是202401-202402实际缴纳发生在该期间的减免。比如： 1.小规模企业，23年4季度税费是24年1月开始申报缴纳，假设申报过程中发生2000减免，那这一笔2000能算202401-202412期间的减免税额吗？ 2.4-5月进行23年汇算清缴，产生研发费用加计扣除减免，假设减免金额是10w25%20%=0.5w。那这一笔也算在202401-202412期间的减免税额吗？#高新企业#

答疑老师：李伟老师

减免税总额的数据是看税务所属期查看全部回复

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行业税负率在哪看 #高新企业#

答疑老师：安叔老师

现在没有税负率的标准了，企业正常经营即可查看全部回复

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老师，以知识产权出资所得税递延至股权转让时交税，是具体什么情况才交税呢？如果我平价或者低价转让，不是溢价转让就不用交？#高新企业#

答疑老师：王佳丽

不涉及所得的话不涉及个税查看全部回复

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老师，税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的？目前是研发技术行业，到时候再改为制造业，都不影响加计扣除吧 #高新企业#

答疑老师：李可可

税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的？不会的，行业性质一般在做税务登记时已经选好的查看全部回复

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老师，我们公司出差补助，一人一天补助100元，但是呢，补助是按公账报销的，不是走工资，也没有任何报销凭证或发票 #高新企业#

答疑老师：秦枫老师

差旅费补助不走工资单独出账且免税需要填写差旅费报销单即可需要与其他火车飞机食宿票一同出账补助本身不需要提供发票查看全部回复

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老师，想问下那种研发费用补贴，是不是根据加计扣除后的研发费用来设标准进行补贴的，还是说根据账上实际发生的研发费用？#高新企业#

答疑老师：燕子老师

一般是按照账上实际的可进行研发费用加计扣除的研发费用金额作为补贴基数查看全部回复

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老师，老板想把自己的几个发明专利转让给公司，这个价格可以1000块钱卖给公司吗 #高新企业#

答疑老师：安叔老师

可以的查看全部回复

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老师，利税额是什么？#高新企业#

答疑老师：哈哈老师

利税总额是指企业产品销售税金及附加、应交增值税、管理费用中税金和利润总额之和查看全部回复

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做账时研发费用另设科目，但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目，需要算进管理费用研究费用里吗？但是研发费用又享受加计抵减 #高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目，需要算进管理费用研究费用里吗？如果是费用化研发支出，期末是要转到管理费用-研发费用查看全部回复

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请问技术成果投资入股企业所得税递延纳税具体要在哪里备案呢？#高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

是个人技术入股么查看全部回复

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忘记结转本年利润到未分配利润里了会影响财务报表吗？#高新企业#

答疑老师：patience

这个一般是不影响财务报表的查看全部回复

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老师，我们是高新技术企业，行业分类是“其他信息技术服务业”，在外地从事网络室内分布网络优化，机房隐患整治，开票名称是“建筑服务*施工费”，前两年在洛阳的时候开过外经证，当地税务说我们的行业分类不用开外经证。所以这两年就一直没开外经证。以后开全电发票建筑服务开票模板必须选是否异地施工，如果我们选异地，是否意味着必须开外经证啊？#高新企业#

答疑老师：patience

这两年的业务是一直在省内么查看全部回复

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母公司丁公司设立了子公司甲公司，那么甲公司的公司总部是丁公司吗 #高新企业#

答疑老师：安叔老师

是的查看全部回复

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企业前三个季度没有研发支出，未预申报加计扣除，想要在年底一起汇总研发费用加计扣除 #高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

可以查看全部回复

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财务报表今年都做0报，年底再把数据都改了可以吗？#高新企业#

答疑老师：杨老师

不合规查看全部回复

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关于费用入账问题，想请教一下老师。包干制度下（一天200元包住宿和餐饮），如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢？给客户送茶叶、衣服，能计入招待费嘛，要交税吗？#高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢？计入应付职工薪酬查看全部回复

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你好，我们是即征即退企业，申报增值税的时候附表（一）填错了，导致增值税增收的税目名称错误，退不了税，已经改了增值税报表了，但是增值税税目可以改吗 #高新企业#

答疑老师：刘淑萍

如果在申报期内，联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊查看全部回复

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