公司的账在代理记账做的,23年,24年,前任会计都做的不对,后期账全部都重新做了,现在申报25年4季度,报表的勾稽关系不对了,这种应该怎么处理?我想把资产负债表期末余额直接填今年的数据,年初余额不动,不能保存申报,显示不对

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2026/1/19 10:31:32

公司的账在代理记账做的,23年,24年,前任会计都做的不对,后期账全部都重新做了,现在申报25年4季度,报表的勾稽关系不对了,这种应该怎么处理?我想把资产负债表期末余额直接填今年的数据,年初余额不动,不能保存申报,显示不对

您好,这种情况,按照后面重新做完账的结果,把之前的申报表按照做完后的更正以后,应该就可以申报

23年24年的报表要重新更正申报吗

老师

对,不更正 可能就无法通过申报

23年24年企业所得税汇算清缴结束了,还能进行更正吗?老师

更正应该是可以更正的

7-11月的个税去线下补申报的,现在线上不能正常申报12月的个税,法人自然人电子税务局也申报不了

您说的这种情况我还是没有遇到过,不能申报有什么条提示吗?

提示这个

根据提示看,现在申报的是所属期12月份的个税,是不是个税是所属期选错了呢?

选了12月也不行

我查了一下,应该同步更正6月之后的所有已申报月份 ​ - 从7月开始,依次到当前需要申报的月份(比如现在是12月,就需要更正7-11月)。 ​ - 进入扣缴端的“综合所得申报”→“申报表报送”→“更正申报”,选择需要更正的月份。 ​ - 根据6月的变动,调整对应员工在该月的累计收入、累计扣除等数据,确保与6月新数据衔接一致。

不行,显示这个

这种情况如果自己不能申报,那就还是去大厅让大厅工作人员给申报一下

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2026-01-19 10:31匿名提问

公司的账在代理记账做的,23年,24年,前任会计都做的不对,后期账全部都重新做了,现在申报25年4季度,报表的勾稽关系不对了,这种应该怎么处理?我想把资产负债表期末余额直接填今年的数据,年初余额不动,不能保存申报,显示不对
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哈哈老师2026-01-19 10:38

您好,这种情况,按照后面重新做完账的结果,把之前的申报表按照做完后的更正以后,应该就可以申报
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2026-01-19 10:41匿名提问

23年24年的报表要重新更正申报吗
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2026-01-19 10:41匿名提问

老师
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哈哈老师2026-01-19 10:41

对,不更正 可能就无法通过申报

2026-01-19 10:43匿名提问

23年24年企业所得税汇算清缴结束了,还能进行更正吗?老师
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哈哈老师2026-01-19 10:43

更正应该是可以更正的

2026-01-19 11:00匿名提问

7-11月的个税去线下补申报的,现在线上不能正常申报12月的个税,法人自然人电子税务局也申报不了
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哈哈老师2026-01-19 11:01

您说的这种情况我还是没有遇到过,不能申报有什么条提示吗?

2026-01-19 11:27匿名提问

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2026-01-19 11:02匿名提问

提示这个
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哈哈老师2026-01-19 11:03

根据提示看,现在申报的是所属期12月份的个税,是不是个税是所属期选错了呢?

2026-01-19 11:26匿名提问

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2026-01-19 11:04匿名提问

选了12月也不行
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哈哈老师2026-01-19 11:07

我查了一下,应该同步更正6月之后的所有已申报月份 ​ - 从7月开始,依次到当前需要申报的月份(比如现在是12月,就需要更正7-11月)。 ​ - 进入扣缴端的“综合所得申报”→“申报表报送”→“更正申报”,选择需要更正的月份。 ​ - 根据6月的变动,调整对应员工在该月的累计收入、累计扣除等数据,确保与6月新数据衔接一致。

2026-01-19 11:17匿名提问

不行,显示这个
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2026-01-19 11:37匿名提问

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2026-01-19 11:59匿名提问

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2026-01-19 11:13匿名提问

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哈哈老师2026-01-19 11:18

这种情况如果自己不能申报,那就还是去大厅让大厅工作人员给申报一下
哈哈老师

哈哈老师2026-01-19 11:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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