会计分录怎么做

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2026/1/30 14:30:58

会计分录怎么做

你好,具体是什么业务呢

您好老师,我们是酒店行业,12月接待了一批100人团队,自己酒店房间没够住,经甲方同意安排了一部分人去别家酒店,这个月甲方把全部的住宿费都打进我们酒店,我们也付了另一家酒店当时的费用,这个酒店给我们开的票是专票,现在分录怎么做

这部分的费用可以计入主营业务成本 ,

我还是没听懂😭收到甲方回款时借:银存 dai:其他应付:b酒店。 付b酒店时:借:b酒店dai银存,中间的进项怎么办

进项冲减主营业务成本

你们开票给甲方 借应收账款 dai主营业务收入 应交税费 别家酒店开票给你们 借主营业务成本 应交税费 dai其他应付款

进项可以抵扣

我们开票给甲方的时候开的是普票

普通发票也是这样处理,如果你们是小规模纳税人,那取得的专票全部计入成本

我们代甲方收款时做的是借银存dai应收账款,没有做收入

我们客人调剂到别家酒店的这笔钱也算我们的收入吗

甲方给你们打款,你们就需要做收入,只是一部分客人到其他酒店了,其他酒店给你们开的发票你们做成本

好的明白了,谢谢老师

不客气的,有问题随时来平台咨询

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2026-01-30 14:3051526095

会计分录怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-30 14:31

你好,具体是什么业务呢
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2026-01-30 14:3451526095

您好老师,我们是酒店行业,12月接待了一批100人团队,自己酒店房间没够住,经甲方同意安排了一部分人去别家酒店,这个月甲方把全部的住宿费都打进我们酒店,我们也付了另一家酒店当时的费用,这个酒店给我们开的票是专票,现在分录怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-30 14:35

这部分的费用可以计入主营业务成本 ,

2026-01-30 14:4351526095

我还是没听懂😭收到甲方回款时借:银存 dai:其他应付:b酒店。 付b酒店时:借:b酒店dai银存,中间的进项怎么办
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-30 14:44

进项冲减主营业务成本
会计宝

安叔老师2026-01-30 14:45

你们开票给甲方 借应收账款 dai主营业务收入 应交税费 别家酒店开票给你们 借主营业务成本 应交税费 dai其他应付款
会计宝

安叔老师2026-01-30 14:45

进项可以抵扣

2026-01-30 14:5051526095

我们开票给甲方的时候开的是普票
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-30 14:51

普通发票也是这样处理,如果你们是小规模纳税人,那取得的专票全部计入成本

2026-01-30 15:0051526095

我们代甲方收款时做的是借银存dai应收账款,没有做收入
会计宝

2026-01-30 15:0151526095

我们客人调剂到别家酒店的这笔钱也算我们的收入吗
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-30 15:01

甲方给你们打款,你们就需要做收入,只是一部分客人到其他酒店了,其他酒店给你们开的发票你们做成本

2026-01-30 15:1051526095

好的明白了,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-30 15:11

不客气的,有问题随时来平台咨询
安叔老师

安叔老师2026-01-30 15:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (16条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有119992会计人, 提问了197862 个问题
李伟老师
信用得分
36569
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5919
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
34414
综合排名
9
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 6051
/
打赏 122次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
73171
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 11561
/
打赏 216次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有119992会计人, 提问了197862 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有119992会计人, 提问了197862 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈