4季度增值税报表上的收入金额和季报上的数字不一样 季报是0 增值税报表上是八万多 现在汇算清缴提示和增值税报表不符 改哪个呢

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2026/5/15 15:46:17

4季度增值税报表上的收入金额和季报上的数字不一样 季报是0 增值税报表上是八万多 现在汇算清缴提示和增值税报表不符 改哪个呢

另外一家网店 申报4季度收入288万 被检测到未来发票收入 季报和企业所得税申报表改为327万 现在汇算清缴也提示和增值税申报表不符

是企业所得税收入跟增值税收入不一致吗

增值税报表4季度申报87128.71 4季度利润表上本月收入为0,本年累计金额为67326.73

增值税报表4季度申报87128.71,是1-12月增值税收入吧?有分析为什么两者有差异吗?

是有处置固定资产还是账上收入少确认了

都没有 是上任会计做的 没有帐只申报

啥都没有怎么填的数据

hhhhhh根据发票

发票25年度开的是87128.71

那企业所得税收入为什么不一样呢?

不知道啊…

因为公司没有做账务处理,具体开票内容也不清楚

可能是上任会计填错了

如果按照发票处理的话,一般开具的发票需要确认收入

如果按照发票处理的话,一般开具的发票需要确认收入

更改四季度增值税报表吗 还是不动

发票25年度开的是87128.71,这个金额是不含税的吗?如果没有未开票收入或其他情形,增值税是按照开具的发票申报的

所以建议以发票数据为准

是不含税的 如果贸然改增值税报表会引起税务局注意吗

为什么要改增值税呢,不是跟开票金额对上了吗?如果改的话跟开票金额不一致,税务风险比对不通过吧

哦哦哦 改季报和企业所得税申报表

不好意思搞反了

看你现在的情况的话,是的。增值税当初能申报成功,说明跟开票金额对上的,一般不会错。

先更改三四季报 再更改年报 最后汇算清缴是吗

去年的系统上应该只能改第四季度的申报表

成本有一部分是暂估的,如果更改四季度报表 还能更改成本吗

暂估的成本第四季度不用改,到汇算时做纳税调增

好的

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2026-05-15 15:46匿名提问

4季度增值税报表上的收入金额和季报上的数字不一样 季报是0 增值税报表上是八万多 现在汇算清缴提示和增值税报表不符 改哪个呢
会计宝

2026-05-15 15:47匿名提问

另外一家网店 申报4季度收入288万 被检测到未来发票收入 季报和企业所得税申报表改为327万 现在汇算清缴也提示和增值税申报表不符
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 15:51

是企业所得税收入跟增值税收入不一致吗
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2026-05-15 16:09匿名提问

会计宝

2026-05-15 16:20匿名提问

会计宝
会计宝

2026-05-15 16:13匿名提问

增值税报表4季度申报87128.71 4季度利润表上本月收入为0,本年累计金额为67326.73
会计宝

2026-05-15 16:18匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:36

增值税报表4季度申报87128.71,是1-12月增值税收入吧?有分析为什么两者有差异吗?
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:36

是有处置固定资产还是账上收入少确认了

2026-05-15 16:37匿名提问

都没有 是上任会计做的 没有帐只申报
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:38

啥都没有怎么填的数据

2026-05-15 16:38匿名提问

hhhhhh根据发票
会计宝

2026-05-15 16:38匿名提问

发票25年度开的是87128.71
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:39

那企业所得税收入为什么不一样呢?

2026-05-15 16:39匿名提问

不知道啊…
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:40

因为公司没有做账务处理,具体开票内容也不清楚

2026-05-15 16:40匿名提问

可能是上任会计填错了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:40

如果按照发票处理的话,一般开具的发票需要确认收入
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:40

如果按照发票处理的话,一般开具的发票需要确认收入

2026-05-15 16:41匿名提问

更改四季度增值税报表吗 还是不动
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:45

发票25年度开的是87128.71,这个金额是不含税的吗?如果没有未开票收入或其他情形,增值税是按照开具的发票申报的
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:45

所以建议以发票数据为准

2026-05-15 16:46匿名提问

是不含税的 如果贸然改增值税报表会引起税务局注意吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:50

为什么要改增值税呢,不是跟开票金额对上了吗?如果改的话跟开票金额不一致,税务风险比对不通过吧

2026-05-15 16:54匿名提问

哦哦哦 改季报和企业所得税申报表
会计宝

2026-05-15 16:54匿名提问

不好意思搞反了
会计宝
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王苗苗老师2026-05-15 16:55

看你现在的情况的话,是的。增值税当初能申报成功,说明跟开票金额对上的,一般不会错。

2026-05-15 16:55匿名提问

先更改三四季报 再更改年报 最后汇算清缴是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 16:56

去年的系统上应该只能改第四季度的申报表

2026-05-15 16:57匿名提问

成本有一部分是暂估的,如果更改四季度报表 还能更改成本吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 17:01

暂估的成本第四季度不用改,到汇算时做纳税调增

2026-05-15 17:02匿名提问

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-15 17:03

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2026-05-15 17:04

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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