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2026/5/18 13:30:58

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您好,您要调整什么

上周说的出口退税期末余额怎么平

哦 这个我不清楚了 我给您转出吧

好的

您好,出口退税期末余额需要先分析形成的原因,然后再做对应的处理

之前多计提了一笔出口退税款就形成了dai方余额

确认多计提了,把多计提的分录冲销掉就可以了

冲销了还在

冲销了,,应交税费/出口退税没有余额了,但是其他应收款余额少了,其他应收款本来是对的

那就需要核对这两个科目的明细帐了,看一下其他应收款的明细账和应交税费/出口退税是不是能对上

还有就是怎么判断其他应收款余额少了

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2026-05-18 13:3035804005

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哈哈老师2026-05-18 13:31

您好,您要调整什么
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2026-05-18 13:3235804005

上周说的出口退税期末余额怎么平
会计宝
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哈哈老师2026-05-18 13:32

哦 这个我不清楚了 我给您转出吧

2026-05-18 13:3435804005

好的
会计宝
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王苗苗老师2026-05-18 14:02

您好,出口退税期末余额需要先分析形成的原因,然后再做对应的处理

2026-05-18 14:1035804005

之前多计提了一笔出口退税款就形成了dai方余额
会计宝
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王苗苗老师2026-05-18 14:23

确认多计提了,把多计提的分录冲销掉就可以了

2026-05-18 14:2835804005

冲销了还在
会计宝

2026-05-18 14:3235804005

冲销了,,应交税费/出口退税没有余额了,但是其他应收款余额少了,其他应收款本来是对的
会计宝
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王苗苗老师2026-05-18 15:05

那就需要核对这两个科目的明细帐了,看一下其他应收款的明细账和应交税费/出口退税是不是能对上
会计宝

王苗苗老师2026-05-18 15:05

还有就是怎么判断其他应收款余额少了
王苗苗老师

王苗苗老师2026-05-18 15:06

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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