小规模纳税人增值税栏销售收入怎么填?

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2026/7/15 14:45:03

小规模纳税人增值税栏销售收入怎么填?

不含税开票销售收入8198.02元,未开票销售收入4891.08元

您好,季度有多少收入呢

不含税开票销售收入8198.02元,未开票销售收入4891.08元 本季度就这两笔

在10栏填总收入即可 即8198.02+4891.08=13089.1

收到

上面两栏数字如何取数呀,分别是多少呀

dai方本年累计应付职工薪酬-工资的是计入成本费用的金额 借方是实际支付的金额

分别是多少

填你报表里的本年累计发生额

含社保,福利费等吗

不含

是多少

计入成本费用4821.74 实际支付4351.45

申报表里的资产总额是不是就是填6月末资产负债表资产总计的期末数呀?

是的

清楚了,谢谢老师!

一季度的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填错了怎么办,4月份已经申报了。

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有专业问题可以直接向老师发起提问

可以更正下

把福利费和社保数填加总了

一季度报表还可以更正吗

有些地区填列也包含福利费和社保

湖北呢

这个没有强制标准

那需要更正一季度吗

二季度又不加社保和福利费

可以不需要

那二季度加不加社保和福利费

可以看你们当地要求,

当地不加

如何修改一季度企业所得税报表吗

更正即可

好的

嗯嗯

(国家税务总局公告2025年第17号)及新版《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》的填报说明。具体填报规则如下:

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安叔老师财务主管答疑老师
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2026-07-15 14:45匿名提问

小规模纳税人增值税栏销售收入怎么填?
会计宝

2026-07-15 14:45匿名提问

不含税开票销售收入8198.02元,未开票销售收入4891.08元
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-07-15 14:45

您好,季度有多少收入呢
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2026-07-15 14:52匿名提问

会计宝
会计宝

2026-07-15 14:46匿名提问

不含税开票销售收入8198.02元,未开票销售收入4891.08元 本季度就这两笔
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 14:48

在10栏填总收入即可 即8198.02+4891.08=13089.1

2026-07-15 15:08匿名提问

收到
会计宝

2026-07-15 15:19匿名提问

会计宝
会计宝

2026-07-15 15:51匿名提问

会计宝
会计宝

2026-07-15 15:06匿名提问

会计宝
会计宝

2026-07-15 15:15匿名提问

会计宝
会计宝

2026-07-15 15:10匿名提问

上面两栏数字如何取数呀,分别是多少呀
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:11

dai方本年累计应付职工薪酬-工资的是计入成本费用的金额 借方是实际支付的金额

2026-07-15 15:14匿名提问

分别是多少
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:18

填你报表里的本年累计发生额

2026-07-15 15:27匿名提问

含社保,福利费等吗
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:28

不含

2026-07-15 15:45匿名提问

会计宝
会计宝

2026-07-15 15:31匿名提问

是多少
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:37

计入成本费用4821.74 实际支付4351.45

2026-07-15 15:46匿名提问

申报表里的资产总额是不是就是填6月末资产负债表资产总计的期末数呀?
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:47

是的

2026-07-15 15:50匿名提问

清楚了,谢谢老师!
会计宝

2026-07-15 15:53匿名提问

一季度的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填错了怎么办,4月份已经申报了。
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:53

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有专业问题可以直接向老师发起提问
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:54

可以更正下

2026-07-15 15:54匿名提问

把福利费和社保数填加总了
会计宝

2026-07-15 15:54匿名提问

一季度报表还可以更正吗
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:55

有些地区填列也包含福利费和社保

2026-07-15 15:55匿名提问

湖北呢
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:55

这个没有强制标准

2026-07-15 15:57匿名提问

那需要更正一季度吗
会计宝

2026-07-15 15:57匿名提问

二季度又不加社保和福利费
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 15:58

可以不需要

2026-07-15 15:59匿名提问

那二季度加不加社保和福利费
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 16:01

可以看你们当地要求,

2026-07-15 16:34匿名提问

当地不加
会计宝

2026-07-15 16:35匿名提问

如何修改一季度企业所得税报表吗
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 16:35

更正即可

2026-07-15 16:37匿名提问

好的
会计宝
会计宝

安叔老师2026-07-15 16:38

嗯嗯
会计宝

官方回复2026-07-23 09:29

(国家税务总局公告2025年第17号)及新版《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》的填报说明。具体填报规则如下:
会计宝

官方回复2026-07-23 09:30

会计宝
官方回复

官方回复2026-07-23 09:31

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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