我们总公司转账给分公司的工资社保款,总公司账上是直接做了应付职工薪酬

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2026/8/13 15:45:34

我们总公司转账给分公司的工资社保款,总公司账上是直接做了应付职工薪酬

分公司收到总公司打进来的工资社保款,挂账其他应付款

我们本来是要做总分公司的汇总申报备案的,现在流程没通过,目前账上是这样挂账的,有没有什么问题

劳动合同是在总公司名下还是分公司名下

账上看起来有点奇怪的

需要看劳动合同是在总公司名下还是分公司名下

合同在分公司

申报个税,社保都是分公司

所以我就看着好奇怪

分公司成立就是为了交社保的,没有业务的

我感觉是不是总公司转给分公司,账上应该计入其它应付,分公司收到总公司应该其它应收,分公司工资社保做应付职工薪酬,实际发放申报都是在分公司

既然合同在分公司,那总公司不能入应付职工薪酬

我感觉是不是总公司转给分公司,账上应该计入其它应付,分公司收到总公司应该其它应收,分公司工资社保做应付职工薪酬,实际发放申报都是在分公司,对的

我们现在在走汇总纳税申报,如果流程通过,申报所得税的时候,就是分公司的费用支出也算在总公司这边就对上了,内部往来账上凭证核销

我的思路是不是没问题,哈哈

是的

如果总公司也做职工薪酬,我感觉重分入账了

嗯,对,既然设立分公司了,分公司独立核算了,账就应该规范分开来入账

好的,谢谢老师耐心解答

不客气哦

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2026-08-13 15:4599392962

我们总公司转账给分公司的工资社保款,总公司账上是直接做了应付职工薪酬
会计宝

2026-08-13 15:4699392962

分公司收到总公司打进来的工资社保款,挂账其他应付款
会计宝

2026-08-13 15:4899392962

我们本来是要做总分公司的汇总申报备案的,现在流程没通过,目前账上是这样挂账的,有没有什么问题
会计宝
会计宝

andy老师2026-08-13 15:48

劳动合同是在总公司名下还是分公司名下
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2026-08-13 15:4899392962

账上看起来有点奇怪的
会计宝
会计宝

andy老师2026-08-13 15:50

需要看劳动合同是在总公司名下还是分公司名下

2026-08-13 15:5299392962

合同在分公司
会计宝

2026-08-13 15:5399392962

申报个税,社保都是分公司
会计宝

2026-08-13 15:5399392962

所以我就看着好奇怪
会计宝

2026-08-13 15:5399392962

分公司成立就是为了交社保的,没有业务的
会计宝

2026-08-13 15:5799392962

我感觉是不是总公司转给分公司,账上应该计入其它应付,分公司收到总公司应该其它应收,分公司工资社保做应付职工薪酬,实际发放申报都是在分公司
会计宝
会计宝

andy老师2026-08-13 16:07

既然合同在分公司,那总公司不能入应付职工薪酬
会计宝

andy老师2026-08-13 16:07

我感觉是不是总公司转给分公司,账上应该计入其它应付,分公司收到总公司应该其它应收,分公司工资社保做应付职工薪酬,实际发放申报都是在分公司,对的

2026-08-13 16:1299392962

我们现在在走汇总纳税申报,如果流程通过,申报所得税的时候,就是分公司的费用支出也算在总公司这边就对上了,内部往来账上凭证核销
会计宝

2026-08-13 16:1499392962

我的思路是不是没问题,哈哈
会计宝
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andy老师2026-08-13 16:14

是的

2026-08-13 16:1599392962

如果总公司也做职工薪酬,我感觉重分入账了
会计宝
会计宝

andy老师2026-08-13 16:18

嗯,对,既然设立分公司了,分公司独立核算了,账就应该规范分开来入账

2026-08-13 16:4599392962

好的,谢谢老师耐心解答
会计宝
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andy老师2026-08-13 17:02

不客气哦
andy老师

andy老师2026-08-13 17:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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