付给国外客户佣金,在哪申报增值税?

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2026/9/2 14:29:31

付给国外客户佣金,在哪申报增值税?

收到

电子税务局-场景办税-对外支付综合办税

不在增值税里是吗?

可以在这个模块里看一下

没找到

另一条操作路径,【税费申报及缴纳】-【代收、代缴申报】模块

查不到

纳税人可以登录新电子税局依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【其他代扣代缴、代收代缴申报】功能菜单进行办理,具体操作步骤如下:   1.点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【其他代扣代缴、代收代缴申报】功能菜单。   2.进入系统后,纳税人可以通过【新增】或【选择合同】进行明细数据的填写    (1)若纳税人做过非居民合同信息登记,可以点击【选择合同】    (2)选择需要被代扣代缴代收代缴纳税人对应的非居民合同信息    (3)点击【确定】将会根据选择的合同信息生成明细数据,可以点击【编辑】补录数据。    (4)系统根据合同信息自动预填被扣缴纳税人识别号、被代扣代缴代收代缴纳税人名称、征收项目、合同编号等信息,纳税人只需确认信息,补填征收品目、应代扣代缴、代收代缴项目、计税依据等部分信息即可完成明细数据录入    (5)纳税人也可以选择点击【新增】,新增明细数据,点击【确定】可生成明细数据。   3.纳税人填写完成,确认数据无误后,点击“提交”后,需要纳税人对本次申报结果进行确认声明,纳税人按提示补全声明信息后,点击【确认】即可提交申报。   4.申报成功后,可以进行立即缴款,完成本次申报涉及的税费款缴纳。

付给客户没有扣掉6%的增值税,这个怎么填?

被扣缴纳税人类型填单位吗?

需按实际应扣的增值税额进行填报,按含税佣金金额换算为不含税金额进行填报。

选不了

好像没核定

需要增加税种核定,【我要办税】→【综合信息报告】→【应申报税费种信息报告】→补充应申报税费种信息‑新增增值税-代扣代缴,申报期限按次,在税局按照这个流程操作一下看能不能操作

只有这个

科目咋选

看了一下,这里面没办法添加

没有对应的选项

那怎么办?

到税务大厅办理核定

哦,我可以先打12366问吗?

税目是啥?

可以,先问问,税目选其他现代服务 / 经纪代理服务

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-09-02 14:2935804005

付给国外客户佣金,在哪申报增值税?
会计宝
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andy老师2026-09-02 14:37

收到
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andy老师2026-09-02 14:42

电子税务局-场景办税-对外支付综合办税

2026-09-02 14:4335804005

不在增值税里是吗?
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-02 14:44

可以在这个模块里看一下

2026-09-02 14:4635804005

没找到
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-02 14:46

另一条操作路径,【税费申报及缴纳】-【代收、代缴申报】模块

2026-09-02 14:5135804005

查不到
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-02 14:55

纳税人可以登录新电子税局依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【其他代扣代缴、代收代缴申报】功能菜单进行办理,具体操作步骤如下:   1.点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【其他代扣代缴、代收代缴申报】功能菜单。   2.进入系统后,纳税人可以通过【新增】或【选择合同】进行明细数据的填写    (1)若纳税人做过非居民合同信息登记,可以点击【选择合同】    (2)选择需要被代扣代缴代收代缴纳税人对应的非居民合同信息    (3)点击【确定】将会根据选择的合同信息生成明细数据,可以点击【编辑】补录数据。    (4)系统根据合同信息自动预填被扣缴纳税人识别号、被代扣代缴代收代缴纳税人名称、征收项目、合同编号等信息,纳税人只需确认信息,补填征收品目、应代扣代缴、代收代缴项目、计税依据等部分信息即可完成明细数据录入    (5)纳税人也可以选择点击【新增】,新增明细数据,点击【确定】可生成明细数据。   3.纳税人填写完成,确认数据无误后,点击“提交”后,需要纳税人对本次申报结果进行确认声明,纳税人按提示补全声明信息后,点击【确认】即可提交申报。   4.申报成功后,可以进行立即缴款,完成本次申报涉及的税费款缴纳。

2026-09-02 15:0235804005

付给客户没有扣掉6%的增值税,这个怎么填?
会计宝

2026-09-02 15:0535804005

被扣缴纳税人类型填单位吗?
会计宝

2026-09-02 15:2135804005

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-02 15:26

需按实际应扣的增值税额进行填报,按含税佣金金额换算为不含税金额进行填报。

2026-09-02 15:3035804005

选不了
会计宝

2026-09-02 15:3035804005

好像没核定
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-02 15:33

需要增加税种核定,【我要办税】→【综合信息报告】→【应申报税费种信息报告】→补充应申报税费种信息‑新增增值税-代扣代缴,申报期限按次,在税局按照这个流程操作一下看能不能操作

2026-09-02 15:3635804005

会计宝
会计宝

2026-09-02 15:3735804005

只有这个
会计宝

2026-09-02 15:3835804005

科目咋选
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-02 15:44

看了一下,这里面没办法添加
会计宝

andy老师2026-09-02 15:45

没有对应的选项

2026-09-02 15:4535804005

那怎么办?
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-02 15:45

到税务大厅办理核定

2026-09-02 15:4535804005

哦,我可以先打12366问吗?
会计宝

2026-09-02 15:4635804005

税目是啥?
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-02 15:47

可以,先问问,税目选其他现代服务 / 经纪代理服务

2026-09-02 15:4835804005

我问问
会计宝
andy老师

andy老师2026-09-02 15:49

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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