甲公司有五家分公司,甲销售危废给丙公司,委托乙公司代付款给丙公司,丙公司还未开票给甲公司(或甲的五家分公司),丙公司收到乙公司的处置费银行回单时能不能先入贷方乙公司的其他应付款,等丙开处置票给甲方(甲的五家分公司)再把乙公司的其他应付款分摊到这甲公司(或甲的五家公司)变成其他应收款

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2026/9/18 10:04:31

甲公司有五家分公司,甲销售危废给丙公司,委托乙公司代付款给丙公司,丙公司还未开票给甲公司(或甲的五家分公司),丙公司收到乙公司的处置费银行回单时能不能先入dai方乙公司的其他应付款,等丙开处置票给甲方(甲的五家分公司)再把乙公司的其他应付款分摊到这甲公司(或甲的五家公司)变成其他应收款

我是丙公司

收到

咱先l理一下,甲销售给丙,丙应该给甲付款,甲开票给丙

委托乙公司代付款给丙公司,丙公司还未开票给甲公司,这句话跟上面的业务不符啊

嗯,你的意思是收到处置费先挂账其他应付款,等后期开票后再转成其他应收款?

是的

因为现在还不确定是开给甲总公司还是分别开给五个分公司

收到款项时可以先挂账,但是这个业务一开始不知道是跟谁合作的吗?

就先挂实际收到乙的银行回单先入着其他应付款乙公司,后面再分摊到甲或者对应的五家分公司

嗯,可以,那开票之后不是要确认收入吗?

开票就肯定是开给甲公司或者分别开给甲的五家分公司的

是的 开票之后才分摊到甲公司或分别分摊到甲的五家分公司

嗯,明白,危废是一起处置的,具体的分摊后面才知道

摘要:收到乙公司处置费 借:银行存款 dai:其他应付款-乙公司

是收到乙公司垫付的处置费

丙开票给甲五家分公司之后这样做: 借:应收账款—甲分A 借:应收账款—甲分B 借:应收账款—甲分C 借:应收账款—甲分D 借:应收账款—甲分E  dai:主营业务收入—危废处置    应交税费—应交增值税(销项税额) 转账冲账,把其他应付款-乙公司, 分摊冲减各家分公司的应收账款 借:其他应付款—乙公司  dai:应收账款—甲分A  dai:应收账款—甲分B  dai:应收账款—甲分C  dai:应收账款—甲分D  dai:应收账款—甲分E

是这样吗?

对的

我在结转乙代付处置费,冲抵甲各分公司应收款的时候摘要写 结转乙公司代付甲公司处置费 可以不

可以

好的,谢谢老师🌷🌷

不客气哦

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2026-09-18 10:04匿名提问

甲公司有五家分公司,甲销售危废给丙公司,委托乙公司代付款给丙公司,丙公司还未开票给甲公司(或甲的五家分公司),丙公司收到乙公司的处置费银行回单时能不能先入dai方乙公司的其他应付款,等丙开处置票给甲方(甲的五家分公司)再把乙公司的其他应付款分摊到这甲公司(或甲的五家公司)变成其他应收款
会计宝

2026-09-18 10:05匿名提问

我是丙公司
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-18 10:09

收到
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

andy老师2026-09-18 10:12

咱先l理一下,甲销售给丙,丙应该给甲付款,甲开票给丙
会计宝

andy老师2026-09-18 10:14

委托乙公司代付款给丙公司,丙公司还未开票给甲公司,这句话跟上面的业务不符啊
会计宝

andy老师2026-09-18 10:17

嗯,你的意思是收到处置费先挂账其他应付款,等后期开票后再转成其他应收款?

2026-09-18 10:17匿名提问

是的
会计宝

2026-09-18 10:17匿名提问

因为现在还不确定是开给甲总公司还是分别开给五个分公司
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-18 10:18

收到款项时可以先挂账,但是这个业务一开始不知道是跟谁合作的吗?

2026-09-18 10:19匿名提问

就先挂实际收到乙的银行回单先入着其他应付款乙公司,后面再分摊到甲或者对应的五家分公司
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-18 10:19

嗯,可以,那开票之后不是要确认收入吗?

2026-09-18 10:20匿名提问

开票就肯定是开给甲公司或者分别开给甲的五家分公司的
会计宝

2026-09-18 10:20匿名提问

是的 开票之后才分摊到甲公司或分别分摊到甲的五家分公司
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-18 10:20

嗯,明白,危废是一起处置的,具体的分摊后面才知道

2026-09-18 10:21匿名提问

摘要:收到乙公司处置费 借:银行存款 dai:其他应付款-乙公司
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-18 10:22

是收到乙公司垫付的处置费

2026-09-18 10:31匿名提问

丙开票给甲五家分公司之后这样做: 借:应收账款—甲分A 借:应收账款—甲分B 借:应收账款—甲分C 借:应收账款—甲分D 借:应收账款—甲分E  dai:主营业务收入—危废处置    应交税费—应交增值税(销项税额) 转账冲账,把其他应付款-乙公司, 分摊冲减各家分公司的应收账款 借:其他应付款—乙公司  dai:应收账款—甲分A  dai:应收账款—甲分B  dai:应收账款—甲分C  dai:应收账款—甲分D  dai:应收账款—甲分E
会计宝

2026-09-18 10:31匿名提问

是这样吗?
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-18 10:38

对的

2026-09-18 10:40匿名提问

我在结转乙代付处置费,冲抵甲各分公司应收款的时候摘要写 结转乙公司代付甲公司处置费 可以不
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-18 10:40

可以

2026-09-18 10:41匿名提问

好的,谢谢老师🌷🌷
会计宝
会计宝

andy老师2026-09-18 10:41

不客气哦
andy老师

andy老师2026-09-18 10:42

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (24条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有121863会计人, 提问了200079 个问题
李伟老师
信用得分
37274
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 6016
/
打赏 158次
添加微信
andy老师
信用得分
36584
综合排名
8
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 6479
/
打赏 125次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
76257
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 12081
/
打赏 225次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有121863会计人, 提问了200079 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
378名专家老师,3分钟快速回复,已有121863会计人, 提问了200079 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈