收藏
0 浏览量
9054
0 浏览量
9054
老师，您好！企业所得税去年第四季度里的固定资产填写了固定资产一次性扣除，账上是正常计提折旧做账的，现在做汇算清缴呢，固定资产的这个表怎么填呢？
收藏
答疑详情
2020-04-24 15:46Sweet
老师，您好！企业所得税去年第四季度里的固定资产填写了固定资产一次性扣除，账上是正常计提折旧做账的，现在做汇算清缴呢，固定资产的这个表怎么填呢？
2020-04-24 15:17Sweet
2020-04-24 15:17Sweet
2020-04-24 15:49Sweet
老师，这个金额是858389.38 元是公司购买的车，另外还有一辆车和一台电视，我把金额填在飞机、火车、轮船以外的运输工具对不？
2020-04-24 15:51Sweet
858389.38（车）＋106051.29（车）＋13000（电视）=977440.67元
李伟老师2020-04-24 16:04
您好，我这边查看下
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
李伟老师2020-04-24 16:11
在第10行“（三）固定资产一次性扣除”：填报新购进单位价值不超过500万元的设备、器具等，按照税收规定一次性扣除的有关情况及优惠统计情况。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
李伟老师2020-04-24 16:12
李伟老师2020-04-24 16:12
把在今年用一次性扣除金额数据填写进去就行
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-24 16:23Sweet
老师，我把金额填在飞机、火车、轮船以外的运输工具对不？
李伟老师2020-04-24 16:27
是的，电视可以放到电子产品中
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-24 16:55Sweet
老师，调整了涉及到企业所得税补交税款和退税的分录要怎么做？
李伟老师2020-04-24 16:56
2020-04-24 16:56Sweet
老师，涉及到退税的需要办理退税还是留到以后期间抵扣？
李伟老师2020-04-24 16:57
参考下这个分录就可以
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
李伟老师2020-04-24 16:57
要办理退税，以往年份是不让以后期间来抵扣
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
李伟老师2020-04-24 16:58
在退的时候跟当地税局沟通下，看现在是否能用来抵扣咨询下
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-24 17:19Sweet
哦哦，老师，餐饮业不用交印花税的购销合同吧？
李伟老师2020-04-24 17:30
不能这样说，分情况而定的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
李伟老师2020-04-24 17:34
因为餐饮业规模大小范围太大，税局在印花税管理上执行方式的不同的，比如大的餐饮公司的采购合同肯定是要查账征收印花税的，比如，小饭馆税局直接就核定定额征收了，所以就不会单独去征收印花税了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
李伟老师2020-04-24 17:34
所以不能说不用，而是在管理执行上税局也是会做简易处理或者正常处理，视情况而定
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
问答已结束！
直接问 已帮助48509会计人， 解决了138637 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。
0/300字
相关推荐
- 1、申报增值税时忘记实时扣款了
- 2、请问增值税主表里总是出现我不清楚的数字，而且还是自带的，这个是什么呢，1月的时候也自带了，删了显示错误，看着自己的进项销项数字都是对的就没管直接申报了，但是怕后面越错越多
- 3、一般纳税人，增值税纳税申报表！想问问这个被圈起来的数额代表着什么意思，前面几个月申报的时候没有注意看黄色的警示就提交了申报，需不需要更改？改为和25栏一样的数额就消失警告了，是直接填写系统带出的数额还是改为和25栏的一样数额
- 4、公司卖旧车，开具了二手车销售统一发票，图片的车价合计是含税价吗，我应该用165000÷1.13算出来的18982.3申报增值税 申报在13%货物的开具其他发票对吗！
- 5、老师，普通发票报增值税的要申报，不是免费的普通发票，有税率的普通发票是报增值税，还是拿去
做账 呢 - 6、信息技术服务行业 预收了一笔款项 。要缴纳增值税吗 印花税呢要申报吗
- 7、老师，我们是高新技术企业，去年12月，硬件成本算错了，但12月增值税即征即退已经退税了，如果这个时候我要修改成本，那退的税怎么办？年报还没申报。
- 8、老师 我想问下去年发的年终奖 做了账了 但是没有申报 去年的增值税也是做了暂估 这个
季度 可以添加上这笔钱嘛
全部评论