老师,请问下我们公司去年7月份有一笔计提折旧1387.12贷方点错了入到固定资产了,导致固定资产减少了1387.12元,现在汇算清缴填报固定资产折旧表时发现的,我应该怎么处理呀,我如果更正申报的话要更正3个季度的资产负债表,我可以先这样报,这个月再调整过来行吗

通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入

2022/4/26 16:27:25

老师,请问下我们公司去年7月份有一笔计提折旧1387.12dai方点错了入到固定资产了,导致固定资产减少了1387.12元,现在汇算清缴填报固定资产折旧表时发现的,我应该怎么处理呀,我如果更正申报的话要更正3个季度的资产负债表,我可以先这样报,这个月再调整过来行吗

你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正?

离汇算清缴截止日还有一个月,时间还充裕,建议你这边先做前年的申报更正,再提交汇算清缴申报

我想按原来入错的报,这个月再把凭证冲回来可以吗

先做前面的申报更正

你申报的报表里面固定资产都是填的净值吧,按照你的描述dai方应该是累计折旧,你们入到固定资产的dai方了,得出来的固定资产净值是一样的啊

如果是这样的话,前面申报表都不用更正,财务账做更正,汇算清缴按正确的申报即可

净值一样,原值差了1387.12元,汇算清缴里折旧摊销那个表里要填原值的

就按正确的填就好

你前三季度申报表没有填固定资产的明细啊,只填了净值,所以不需要更正

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线,群席位有限 ,点击加入
向老师提问

2022-04-26 16:27匿名提问

老师,请问下我们公司去年7月份有一笔计提折旧1387.12dai方点错了入到固定资产了,导致固定资产减少了1387.12元,现在汇算清缴填报固定资产折旧表时发现的,我应该怎么处理呀,我如果更正申报的话要更正3个季度的资产负债表,我可以先这样报,这个月再调整过来行吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-04-26 16:29

你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正?
会计宝

甘老师2022-04-26 16:33

离汇算清缴截止日还有一个月,时间还充裕,建议你这边先做前年的申报更正,再提交汇算清缴申报

2022-04-26 16:33匿名提问

我想按原来入错的报,这个月再把凭证冲回来可以吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-04-26 16:34

先做前面的申报更正
会计宝

甘老师2022-04-26 16:35

你申报的报表里面固定资产都是填的净值吧,按照你的描述dai方应该是累计折旧,你们入到固定资产的dai方了,得出来的固定资产净值是一样的啊
会计宝

甘老师2022-04-26 16:37

如果是这样的话,前面申报表都不用更正,财务账做更正,汇算清缴按正确的申报即可

2022-04-26 16:44匿名提问

净值一样,原值差了1387.12元,汇算清缴里折旧摊销那个表里要填原值的
会计宝
会计宝

甘老师2022-04-26 16:46

就按正确的填就好
会计宝

甘老师2022-04-26 16:47

你前三季度申报表没有填固定资产的明细啊,只填了净值,所以不需要更正
甘老师

甘老师2022-04-26 16:48

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
税务财务 · 避坑问题 · 分享群
各种大坑小坑分享 - 要工资,不要风险
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (11条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
315名专家老师,3分钟快速回复,已有87528会计人, 提问了172670 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈