固定资产清理后,账务处理完成,但是固定资产明细表已提折旧金额不相符是什么问题

2020/9/17 14:31:06

固定资产清理后,账务处理完成,但是固定资产明细表已提折旧金额不相符是什么问题

您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢?

已计提的折旧和账上的累计折旧对不上,我把明细表中已计提折旧减掉固定资产清理的原值了

您固定资产清理的分录是怎么做的?

借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产清理 卖了收入是 借:现金 dai:固定资产清理

没有减值

没做固定资产清理之前,账上的累计折旧数和折旧表上的数一致吗?

一致的

差额正好是固定资产清理的差额

是不是做明细表的时候已计提折旧只减掉清理的已计提金额,不应该把原值都减掉呀

您说的差的折旧的金额正好就是固定资产清理的金额?

原值肯定也要减去,因为您做分录的时候固定资产已经记在dai方了就是减少了

您第一个分录是错的吧,dai方是固定资产吧

对,我打错了dai方是固定资产

对,就是固定资产清理的金额

您固定资产清理分录做完以后,把固定资产折旧表上的固定资产和累计折旧都删除了吗?

是的,把固定资产的原值减掉了

累计折旧按照固定资产的原值也减掉了

差的金额正好是清理的未计提的金额

这项资产有残值吧?

没有😂

所以我考虑是不是表做错了

借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产

累计折旧不能按照资产原值减除

按照你做分录的时候借方的累计金额减除

哦!这样的话那就对了

那举行了

那就行了

谢谢您

没事,别客气

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-09-17 14:31匿名提问

固定资产清理后,账务处理完成,但是固定资产明细表已提折旧金额不相符是什么问题
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 14:33

您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢?

2020-09-17 14:34匿名提问

已计提的折旧和账上的累计折旧对不上,我把明细表中已计提折旧减掉固定资产清理的原值了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 14:41

您固定资产清理的分录是怎么做的?

2020-09-17 15:03匿名提问

借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产清理 卖了收入是 借:现金 dai:固定资产清理
会计宝

2020-09-17 15:03匿名提问

没有减值
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:06

没做固定资产清理之前,账上的累计折旧数和折旧表上的数一致吗?

2020-09-17 15:17匿名提问

一致的
会计宝

2020-09-17 15:18匿名提问

差额正好是固定资产清理的差额
会计宝

2020-09-17 15:18匿名提问

是不是做明细表的时候已计提折旧只减掉清理的已计提金额,不应该把原值都减掉呀
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:19

您说的差的折旧的金额正好就是固定资产清理的金额?
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:21

原值肯定也要减去,因为您做分录的时候固定资产已经记在dai方了就是减少了
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:24

您第一个分录是错的吧,dai方是固定资产吧

2020-09-17 15:27匿名提问

对,我打错了dai方是固定资产
会计宝

2020-09-17 15:28匿名提问

对,就是固定资产清理的金额
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:31

您固定资产清理分录做完以后,把固定资产折旧表上的固定资产和累计折旧都删除了吗?

2020-09-17 15:36匿名提问

是的,把固定资产的原值减掉了
会计宝

2020-09-17 15:36匿名提问

累计折旧按照固定资产的原值也减掉了
会计宝

2020-09-17 15:37匿名提问

差的金额正好是清理的未计提的金额
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:37

这项资产有残值吧?

2020-09-17 15:45匿名提问

没有😂
会计宝

2020-09-17 15:46匿名提问

所以我考虑是不是表做错了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:47

借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:54

累计折旧不能按照资产原值减除
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:55

按照你做分录的时候借方的累计金额减除

2020-09-17 15:55匿名提问

哦!这样的话那就对了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:57

那举行了
会计宝

哈哈老师2020-09-17 15:57

那就行了

2020-09-17 16:13匿名提问

谢谢您
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 16:14

没事,别客气

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