请问为什么汇总数据是灰色的，点不进去要发票汇总数据，线是好的，接触不存在不良的问题呢

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2021/3/16 10:57:46

看看网络是否正常

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如果都正常的建议问问税票服务商

好的👌

老师，这个反写的时候为什么提示这个呢？其他的税盘都可以直接反写了

一般纳税人吗？

老师，弄好了

好的，棒

老师，还想问一个问题

您说

就是人事这边不知道怎么跟员工谈的，说可以给她补去年9月到今年3月的社保，但是这个员工，做账做工资表都没有她的，然后我20年的也结账了也报了第四季度的所得税了

我现在要怎么处理比较好呢

关键是人事去补没有？缴费了没有？

还没有补，她那边要拿资料过去，其中包括我做的账，但是我账上又没有她

一般这种要补的需要有工资记录的

社保那边就是想要这个纪录，他们说说要看我的账本，但是上面又没有她

要么你做一份出来，社保过了，把做的抽出来，要么改账做一份出来

如果做一份不改账，会不会涉及虚假做账什么的，有风险呢？

有这个风险，正确的就是改账，更正申报

老师，改账的话，我要先改工资表，把这个员工添进去吧？

是的

比如她从9月开始补，那我先改9月的工资表，把她添进去，然后修改后的工资表金额和之前财务系统9月计提，发放金额已经对不上了，财务系统我也直接在9月份修改过来吗？

是的，之前的账，报表，和税务报表都需要更正

从9月开始补，那报表，我要从3季度开始更正吗？还是只改4季度就可以呢？

3季度

老师，这样修改了账，表，会有风险吗？费用多了，税局会不会说我有虚报费用的风险呢？

你补上社保了，不会的

所以，建议你先改纸质凭证数据，等人事补上社保了，再做个税、系统更正

好的老师，前面说的第一种方法，重做一份账对付社保局，这个有风险，是什么风险呢？

假账风险

那我会被罚款还是抓起来😂

这个被稽查了，可能涉及未全员全额申报个税的风险，补申报，涉及税款的，有滞纳金，罚款

知道了老师

就是我改报表改多了，这个呢？会有风险吗？

情况真实的，被查如实解释就好

老师我这个算情况真实吗

情况是否真实只有你们公司自己人清楚哦，真的假不了，假的真不了

老师，那现在我改账，计提的工资，社保改了，但是之前发放工资是基本户发的，社保也是从基本户自动扣的，金额是不包括改账后多的这个金额的，这个要怎么处理？

社保需要补交的

工资要么基本户发了，私下员工退回，要么账上现金现金处理工资

用基本户发的方法的话，只能在21年发了，如果不是直接在20年的账用现金表示已经支付吗？

是的

老师，这个员工之前没有做到工资表没有把她的工资做为费用，现在为了补她的社保，又把她的工资加入做为费用了，这个要怎么解释？补社保这个费用我知道怎么解释了，但是这个工资，至少都没有报费用，现在为了补社保又突然有这个工资出来，变为费用，这个如果要查，是能查出来的吧

到时候更正报表

工资，社保、个税是匹配的，你更正个税申报了，自然就有工资费用了

这个税局不会怀疑之前这个员工没有做工资到账里，后面为了交社保又有做了吗？

有可能，所以大多数企业都只选择应付社保

老师这个不太理解

所以大多数企业都只提供了账本给社保局，没有真正改账

意思是不把工资转入应付职工薪酬科目吗？但是直接放费用不是也能发现问题的

社保局看账本，你账本里面工资表上有那个人，自己更正一下凭证就好

其他的都没有动，社保过了，恢复原来的状态

这是非正规操作，正规操作的全改，都涉及的被查风险，自己合理解释

那就是第一种方法了？

自己选择

老师我们都没有写账本的

账本是只的凭证

老师看错了，看到税务局了

我明白了老师

老师，另一个问题，有一个员工当时只交了公积金，没有交社保，然后我在工资表只添了她的公积，没有添工资金额，这个合理吗？账务也没有计提工资发放工资

有什么就扣什么

好的老师，就是按实际来

是这样哦

是的

好的老师，谢谢你🥰

不客气，如果没有疑问的话谢谢给个五星好评并结束问题哦

好的👌

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2021-03-16 10:57匿名提问

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2021-03-16 10:46匿名提问

Annina老师2021-03-16 10:58

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