老师您好，请问怎么调整企业所得税要退税额？是调季报还是年报？谢谢老师

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2021/3/27 11:32:50

那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的

2018年度

那肯定是调整2018年报

还有我2018年度实际只有在季报的时候交了600多元

但是报年报的时候本年累计实际已缴的所得税为759元。

请问怎么调整

调年报怎么调

季报时是预缴的，年报才是整个年度应缴的，如果年报时应缴600元，而季报时也只缴600元就不用调整

年报时应缴是多少

要不我把报表拍给你帮我看一下吧

其实得看你公司实际应缴是多少

这是年报主表

麻烦帮忙看一下

如果实缴大于应缴就申请退税

但是我们实缴没有这么多，然后她们叫我调出100多元来

像你这样的申报，你是可以申请退税的，但前提是你公司经得起税局检查

那是不是就是调整实际交纳的

就是不申请退税

所以可以告诉我怎么调平吗？

谢谢

实际缴纳的税款怎么会错呢

不知道，她是自动跳出来的

如果实际交的税款是错的就调整实际交的税好了

但是还是不平

因为还是存在退税

如果是电孑税务局里跳出来的，肯定就是对的

你只能调减费用

我可以把弥补以前年度亏损哪里填少些吗？

我不记得弥补以前年度亏损的是自己填的还是自动跳出来的

不可以，以前年度亏损是以前年度存在的，如果调就只能调以前的报表

把费用调少，但是有弥补年度亏损的这里会不会自己跳

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2021-03-27 11:32匿名提问

老师您好，请问怎么调整企业所得税要退税额？是调季报还是年报？谢谢老师

小月老师2021-03-27 11:34

那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的

2021-03-27 11:34匿名提问

2018年度

小月老师2021-03-27 11:35

那肯定是调整2018年报

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