国税报表的期末留抵税额什么意思呢 公式是:17-18 什么意思呢 新人不懂

2020/10/14 15:09:45

国税报表的期末留抵税额什么意思呢 公式是:17-18 什么意思呢 新人不懂

您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额

这个在用友里显示不出的么

在用友软件里也能显示出来,一般应交税费应交增值税是负的就是留抵税额

数据不一样 是哪里出问题了呢

应该不是和这个对吧

不一致,需要检查进项和销项税额是否录错了,或者填写申报表的时候发生错误了

申报表上的留抵税额应该和账上的金蝶一致才对

这个表格里的11项 销项税额 包含3税率么

是不包含的

那17项这个计算 不是没有包含3税率了

3%是什么税率的 是预缴税款吗

3是3税率的商品啊

刚好差1.17是3税率的税额 按照简易方法计算的

一般纳税人能开3%税率的商品吗?

哦,我说呢是简易计税

简易计税不适用销项-进项,这种是一般计税

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-10-14 15:096

国税报表的期末留抵税额什么意思呢 公式是:17-18 什么意思呢 新人不懂
会计宝

2020-10-14 15:456

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-14 15:10

您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额

2020-10-14 15:156

这个在用友里显示不出的么
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-14 15:16

在用友软件里也能显示出来,一般应交税费应交增值税是负的就是留抵税额

2020-10-14 15:086

会计宝
会计宝

2020-10-14 15:576

数据不一样 是哪里出问题了呢
会计宝

2020-10-14 15:596

应该不是和这个对吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-14 15:59

不一致,需要检查进项和销项税额是否录错了,或者填写申报表的时候发生错误了
会计宝

哈哈老师2020-10-14 16:00

申报表上的留抵税额应该和账上的金蝶一致才对

2020-10-14 16:556

会计宝
会计宝

2020-10-14 16:236

这个表格里的11项 销项税额 包含3税率么
会计宝

2020-10-14 16:236

是不包含的
会计宝

2020-10-14 16:246

那17项这个计算 不是没有包含3税率了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-14 16:25

3%是什么税率的 是预缴税款吗

2020-10-14 16:296

3是3税率的商品啊
会计宝

2020-10-14 16:286

会计宝
会计宝

2020-10-14 16:296

刚好差1.17是3税率的税额 按照简易方法计算的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-14 16:30

一般纳税人能开3%税率的商品吗?
会计宝

哈哈老师2020-10-14 16:30

哦,我说呢是简易计税
会计宝

哈哈老师2020-10-14 16:31

简易计税不适用销项-进项,这种是一般计税

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