请问申报21年1季度预缴企业所得税的时候,小微企业按25%*10%自动出来的数额,不是25%*20%吗

2021/4/10 17:22:56

请问申报21年1季度预缴企业所得税的时候,小微企业按25%*10%自动出来的数额,不是25%*20%吗

您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5%

20年有需要弥补的亏损,系统是灰色不能填写怎么办

哦哦 是今年的新政策吗,到什么时候啊

因为你还没汇算清缴呢,所以不能弥补亏损

对,这个是今年最新的政策

那我现在需要反结账,预提所得税吗

对,如果能反结账最好还是反结账修改一下

去年的还是按照5%算

去年的有很多摊销没有发票,做了纳税调增,那么调增部分不能再算亏损了吧

对,调增的不能再算亏损了

好的 我申报20年所得税的时候,职工福利费支出需要全额纳税调增,但是税收金额那里是灰色不能填写怎么办

你前面的数都填了吗,张载金额那

填了

按报表上填的

为什么全额调增呢

没有发票

帮员工付给食堂的餐费,那个食堂不提供发票

还有部分员工慰问礼金之类的

你方便截图给我看看吗

截什么图,报税系统的吗

就是这个费用是无票入账的

就是报税截图,我看看您是不是哪填错了

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哈哈老师税务师答疑老师
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2021-04-10 17:2214915895

请问申报21年1季度预缴企业所得税的时候,小微企业按25%*10%自动出来的数额,不是25%*20%吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-10 17:23

您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5%

2021-04-10 17:2414915895

20年有需要弥补的亏损,系统是灰色不能填写怎么办
会计宝

2021-04-10 17:2414915895

哦哦 是今年的新政策吗,到什么时候啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-10 17:26

因为你还没汇算清缴呢,所以不能弥补亏损
会计宝

哈哈老师2021-04-10 17:26

对,这个是今年最新的政策

2021-04-10 17:2714915895

那我现在需要反结账,预提所得税吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-10 17:28

对,如果能反结账最好还是反结账修改一下
会计宝

哈哈老师2021-04-10 17:29

去年的还是按照5%算

2021-04-10 17:3014915895

去年的有很多摊销没有发票,做了纳税调增,那么调增部分不能再算亏损了吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-10 17:31

对,调增的不能再算亏损了

2021-04-10 17:5114915895

好的 我申报20年所得税的时候,职工福利费支出需要全额纳税调增,但是税收金额那里是灰色不能填写怎么办
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-10 17:53

你前面的数都填了吗,张载金额那

2021-04-10 17:5314915895

填了
会计宝

2021-04-10 17:5414915895

按报表上填的
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-10 17:58

为什么全额调增呢

2021-04-10 17:5914915895

没有发票
会计宝

2021-04-10 18:0014915895

帮员工付给食堂的餐费,那个食堂不提供发票
会计宝

2021-04-10 18:0114915895

还有部分员工慰问礼金之类的
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-10 18:12

你方便截图给我看看吗

2021-04-11 09:5714915895

截什么图,报税系统的吗
会计宝

2021-04-11 09:5814915895

就是这个费用是无票入账的
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-11 10:02

就是报税截图,我看看您是不是哪填错了

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