我是小规模纳税人,公司上个季度去税务局代开五万元的专票,然后申报附加税在本期已缴税费(城建税)说不对

2020/10/20 14:27:19

我是小规模纳税人,公司上个季度去税务局代开五万元的专票,然后申报附加税在本期已缴税费(城建税)说不对

您好,能拍一张完整点的照片看下吗?

城建税34.65教育费附加14.85和地方教育费附加9.9是代开发票的时候已经扣了的吧?

城建税被当场收了,其他的是有政策优惠掉了

城建税收的时候也是减半征收的吗?

对对对,城建税减半,其他两个是全免

然后我填写预缴,就出现这样

你填的城建税的预缴数和实际交的城建税一致吗?

一模一样

把弹出的提示给我拍个完整的看下

提示你实际预缴值是0是吗?

是的 就是这样

我不知道是我的问题还是怎样

你填的没错

从新进入一下,再试试呢

你看看,银行扣款的时候增值税和城建税都扣了吗?

你这种情况是系统默认你城建税没有缴纳

确认了老师,税务局大厅说系统有问题,让我手填表去大厅申报

哦,按说你填的没问题,看来是系统的问题

老师,我最后问一下,增值税申报的时候,我要把减免表也填了对吧 ,就是不含税乘以百分之二

对,你代开按照1%开的,就需要填减免税那张表

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2020-10-20 14:27mn^

我是小规模纳税人,公司上个季度去税务局代开五万元的专票,然后申报附加税在本期已缴税费(城建税)说不对
会计宝

2020-10-20 14:19mn^

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-20 14:29

您好,能拍一张完整点的照片看下吗?

2020-10-20 14:51mn^

会计宝
会计宝

2020-10-20 14:03mn^

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-20 14:37

城建税34.65教育费附加14.85和地方教育费附加9.9是代开发票的时候已经扣了的吧?

2020-10-20 14:39mn^

城建税被当场收了,其他的是有政策优惠掉了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-20 14:40

城建税收的时候也是减半征收的吗?

2020-10-20 14:41mn^

对对对,城建税减半,其他两个是全免
会计宝

2020-10-20 14:25mn^

会计宝
会计宝

2020-10-20 14:42mn^

然后我填写预缴,就出现这样
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-20 14:42

你填的城建税的预缴数和实际交的城建税一致吗?

2020-10-20 14:43mn^

一模一样
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-20 14:44

把弹出的提示给我拍个完整的看下

2020-10-20 14:42mn^

会计宝
会计宝

2020-10-20 14:13mn^

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-20 14:46

提示你实际预缴值是0是吗?

2020-10-20 14:47mn^

是的 就是这样
会计宝

2020-10-20 14:47mn^

我不知道是我的问题还是怎样
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-20 14:51

你填的没错
会计宝

哈哈老师2020-10-20 14:55

从新进入一下,再试试呢
会计宝

哈哈老师2020-10-20 15:03

你看看,银行扣款的时候增值税和城建税都扣了吗?
会计宝

哈哈老师2020-10-20 15:03

你这种情况是系统默认你城建税没有缴纳

2020-10-20 15:37mn^

确认了老师,税务局大厅说系统有问题,让我手填表去大厅申报
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-20 15:38

哦,按说你填的没问题,看来是系统的问题

2020-10-20 15:38mn^

老师,我最后问一下,增值税申报的时候,我要把减免表也填了对吧 ,就是不含税乘以百分之二
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-20 15:44

对,你代开按照1%开的,就需要填减免税那张表

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