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2021/4/23 9:34:54

没有记账么？那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数？

没有记账，股东自己缴纳的，申报表也没报我们这边

那他可能是单独申报了，不影响你的申报表。如果是没有记账的话，根据当时的凭证更正下。

现在税局打电话过来要求申报，说我们没有显示

那要是这样的话你们的申报表也有问题呀。你们的已交税金是不是一致都有数？

你固定资产减少了你需要做固定资产清理的如果你所得税汇算过了还要做更正申报或者专项申报

对，当时做了清理，结转了就是按照他们出售的金额做的分录

那你做了的话就修改下申报表就可以。

要填写申报表的附表几呢？我们都不清楚填写在那个地方

增值税申报表

就填销售不动产那一行

如果填写在附表1 ，就要缴纳增值税的

但是股东个人已经缴纳了

你们是一般纳税么？不动产所在地和你们申报地是同一县市还是跨县市？

一般纳税人，同一县

你先打开你们的增值税申报表主表看下已交税金里面有没有数

这个当时是他们自己在前台申报的

我们自己的申报的增值税表，是0申报

卖的时候是9的税率还是5的税率？

填附表1 9b那一行然后附表二第7行

不能填数，灰色

未开发票那一列也不能填么？

是的

都是灰色

附表二能带出来数不能？

没有，不过那个可以填税额

那这样的话你还得找专管员。一般情况下再大厅交完税会带出来数据的如果没有数据还需要联系大厅或者专管员

好的谢谢老师

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2021-04-23 09:34匿名提问

归老师2021-04-23 09:36

没有记账么？那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数？

2021-04-23 09:38匿名提问

没有记账，股东自己缴纳的，申报表也没报我们这边

归老师2021-04-23 09:39

那他可能是单独申报了，不影响你的申报表。如果是没有记账的话，根据当时的凭证更正下。

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