在进行汇算清缴时，工资薪金的金额直接变成增加额了，还要缴纳企业所得税，该怎么处理

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2021/5/6 14:49:05

你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了

如果你们公司的工资薪金金额符合税法规定扣除的话

是做的一样的，营收198万，成本178

178都是工资薪金

税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了

可以帮忙看看是不是有问题呀

是的

利润表累计数据不对

我尝试填成一样的，还是变成增加额了

该怎么修改呢

纳税调整明细表和职工薪酬支出都需要把账载金额和税收金额填一样

是哪个数据不对呢

表没有填对

什么表没填对呀

没太明白

你把你的汇算表发过来看看

就是职工薪酬那几个表吗？

A105000和A105050

能不能加您微信？

晚上回去了发您可以吗？

平台不允许哦，不好意思

职工薪酬不填可以吗？

那我明天该怎么找您呢

有要填

你可以晚上回去发给我，明天9点上班后我再给您看看

好的，谢谢

不客气

工会经费，可以不申报吗？

工会经费可以不申报吗

你第一张图，税收金额栏数据跟账上金额保持一致

税务核定了工会经费税费种的需要申报

第二张图职工薪酬税收金额也需要填数据

工会经费该怎么申报呢

不能直接零申报吗？

老师？

按照工资总额的2%申报

这种没有成本票，除了做工资还能做别的成本吗？

据实处理

工会经费有的地方可以不用缴纳，但还是需要申报，具体建议和当地税务核实

好的谢谢

不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个五星好评并结束问题哦

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2021-05-06 14:49匿名提问

在进行汇算清缴时，工资薪金的金额直接变成增加额了，还要缴纳企业所得税，该怎么处理

Annina老师2021-05-06 14:51

你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了

Annina老师2021-05-06 14:52

如果你们公司的工资薪金金额符合税法规定扣除的话

2021-05-06 14:56匿名提问

是做的一样的，营收198万，成本178

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