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老师，是不是汇算清缴核算出纳税调增调减利润还为负数的话那么之前预缴的所得全部都要退还给我们？

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2021/5/28 11:39:03

老师，是不是汇算清缴核算出纳税调增调减利润还为负数的话那么之前预缴的所得全部都要退还给我们？

是的

是的

老师可以帮我看看这个职工福利的算法得出数据对吗

对的

对的

老师，这个汇算清缴表是后面调整的，与去年申报的利润表数据肯定不一样，有影响吗？需要把之前的申报利润表这些作废吗

不需要

就是这个，您看，弹出来的是指之前申报的利润表吧

利润总额是一致的

是我不对吗

利润总额下面才是调增调减

年度申报表的主表利润总额和利润表是一致的

那么就是我出错了对吧

但是现在的数据是我调整过后的，肯定与之前不一样嘛

是的

表没对

调整过后的在主表上调整后所得中反映

我是直接按照调整后的数据直接填写

不是的，调整的数据在调整明细表上填

填好以后自动到主表

对呀，我填写的是附表然后主表直接出来数据，是对的呀

但是利润总额那里的数据逻辑就是利润表的数据

与调整数据没有关系

利润表就是我现在填写的主表撒

12月的利润表

主表是纳税申报表

12月的利润表与我们现在的数据确实大大的不对，本来就有错

利润表没对的，你可以更正申报

去年的也可以吗

如果我不更正之前的利润表，直接申报有影响吗

账上错了就更正

调整数据可以跟利润表不一样

如果本身利润表就是错的，建议更正

老师，是不是计提的折旧摊销都要纳税调增回来？

税务没有享受一次扣除的，不用调增

但是是要求填写调增表不然表就不对

调增表，你账上和税务一致就可以了

调增数据就是0

不是呀，是我的表上面有计提累计折旧，然后税务就要求我填写资产折旧表，然后就调增了

折旧调整明细表发来看看

就是这个撒

你这个我看不全

是不是我不应该填写这个表

我就只写了这几个数据

如果我把数据删除了，就出现这样一段话

就是管理费用里面的累积折旧与摊销的数据

你管理报表有累计折旧就要填折旧调整表

调整了里面如果公司做的会计数据和税法规定一样的，调整表的账载数据和税收数据一致，最后也不得调增调减

管理报表？

就是期间费用那张表

那么就是我的折旧摊销不用填写对吧

期间费用有20032.95

邮寄、数据要填写

老师，我有资产减值损失，是不是要申报下面这个表

是的

这样填写对吗，就是当时因为其他应收款计提的资产减值

根据25号公告第二十二条规定，企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认：　　（一）相关事项合同、协议或说明；　　（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告；　　（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书。

25号公告第四条规定，企业实际资产损失，应当在其实际发生且会计上已作损失处理的年度申报扣除；法定资产损失，应当在企业向主管税务机关提供证据资料证明该项资产已符合法定资产损失确认条件，且会计上已作损失处理的年度申报扣除。

如果符合条件的话，税收金额那里也要填

现在肯定是要纳税调增，我填写的地方对吗老师

调增对的

老师，业务招待费我们没有收入，所以业务招待全额调增哈

是的

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2021-05-28 11:39mn^

老师，是不是汇算清缴核算出纳税调增调减利润还为负数的话那么之前预缴的所得全部都要退还给我们？

会计宝

会计宝

Annina老师2021-05-28 11:39

是的

会计宝

Annina老师2021-05-28 11:39

是的

2021-05-28 11:10mn^

会计宝

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