一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢

2021/6/2 18:52:42

一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢

因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2021-06-02 18:52匿名提问

一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-06-02 18:58

因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。

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