首页/问答/问答详情

我是小规模纳税人，公司上个季度去税务局代开五万元的专票，然后申报附加税在本期已缴税费（城建税）说不对

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

2020/10/20 14:27:19

我是小规模纳税人，公司上个季度去税务局代开五万元的专票，然后申报附加税在本期已缴税费（城建税）说不对

您好，能拍一张完整点的照片看下吗？

城建税34.65教育费附加14.85和地方教育费附加9.9是代开发票的时候已经扣了的吧？

城建税被当场收了，其他的是有政策优惠掉了

城建税收的时候也是减半征收的吗？

对对对，城建税减半，其他两个是全免

然后我填写预缴，就出现这样

你填的城建税的预缴数和实际交的城建税一致吗？

一模一样

把弹出的提示给我拍个完整的看下

提示你实际预缴值是0是吗？

是的就是这样

我不知道是我的问题还是怎样

你填的没错

从新进入一下，再试试呢

你看看，银行扣款的时候增值税和城建税都扣了吗？

你这种情况是系统默认你城建税没有缴纳

确认了老师，税务局大厅说系统有问题，让我手填表去大厅申报

哦，按说你填的没问题，看来是系统的问题

老师，我最后问一下，增值税申报的时候，我要把减免表也填了对吧，就是不含税乘以百分之二

对，你代开按照1%开的，就需要填减免税那张表

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 18772条与小规模纳税人,季度,税务局,代开,专票,申报,附加税,缴税,城建税相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

哈哈老师税务师答疑老师

免费：《带你成为总账学习群》已上线，群席位有限点击加入

咨询老师

向老师提问

2020-10-20 14:27mn^

我是小规模纳税人，公司上个季度去税务局代开五万元的专票，然后申报附加税在本期已缴税费（城建税）说不对

会计宝

2020-10-20 14:19mn^

会计宝

会计宝

会计宝

哈哈老师2020-10-20 14:29

您好，能拍一张完整点的照片看下吗？

2020-10-20 14:51mn^

会计宝

会计宝

点击展开全文 (28条,需扫码登录)

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

315名专家老师，3分钟快速回复，已有87528会计人，提问了172670 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈