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归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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andy老师
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6714
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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税务师晓雨
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10188
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8667
王苗苗老师
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7776
李伟老师
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10431
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10278
假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
7680
多大金额呢 查看全部回复
8200
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10067
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
比如第一行1388升等于1吨,上面有换算值 查看全部回复
27205
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8936
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8523
亲认证的进项税记到应交税费-应交增值税(进项税),没有认证的记到 应交税费-待认证进项税,等勾选认证以后,从待认证进项税在转到进项税中。具体的分录:借应交税费-应交增值税(进项税)dai应交税费-待认证进项税 查看全部回复
10775
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7518
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