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问题1：3月18日我们公司向陕西xx公司借款100万，借款用于代陕西公司采购货物发给湖北某公司，货物直接从供应商处发往湖北某公司，我们把款打给供应商，供应商给我们公司开进项发票，我们下月给湖北某公司开销账发票，其中差额的的增值税，附加税，运费包装费由陕西公司负责，我怎么做账务处理？ 问题2:我公司自己在山东某公司采购货物直接发给湖北某公司，供应商给我们开发票，我下月给客户开发票，运费包装物我们公司负责，我怎么做账务处理？ 两个问题怎么写分录，怎么结转成本，请老师帮我仔细分析一下吧，谢谢！下面图片是问题一的支出明细

2020/4/3 11:52:46

问题1：3月18日我们公司向陕西xx公司借款100万，借款用于代陕西公司采购货物发给湖北某公司，货物直接从供应商处发往湖北某公司，我们把款打给供应商，供应商给我们公司开进项发票，我们下月给湖北某公司开销账发票，其中差额的的增值税，附加税，运费包装费由陕西公司负责，我怎么做账务处理？ 问题2:我公司自己在山东某公司采购货物直接发给湖北某公司，供应商给我们开发票，我下月给客户开发票，运费包装物我们公司负责，我怎么做账务处理？ 两个问题怎么写分录，怎么结转成本，请老师帮我仔细分析一下吧，谢谢！下面图片是问题一的支出明细

您好，问题1供应商把进项发票开个你们，销项也是你们对外开，也就是税务上表示的是这个业务是你们再做，但是实际这个业务是陕西公司的业务，相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务，可以这样来理解不？那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么？

先说问题2也就是自己的业务：购进货物入账、借：库存商品-A商品，dai：银行存款/应付账款购入货物所产生的运费、保险费、包装费、借：库存商品-运费、保险费等，dai：银行存款/应付账款

销售时：借：应收账款，dai：主营业务收入，dai：应交税费-应交增值税-销项税额结转成本根据销售的货物进行成本结转，借：主营业务成本，dai：库存商品-A商品dai：库存商品-运费、保险费等

上述分录就是问题2的业务，问题1咱先确认下方向后咱在沟通

我这边中午有休息时间，你先留言，下午给你做回复

问题1:可以利润是陕西公司的，

那问题1的业务过程就是我写的那样吧

还是不明白怎么写分录

1、陕西公司借款给你们公司100万，借：银行存款100、dai：其他应付款100，2、购进货物入账、借：库存商品-A商品、借：应交税费-应交增值税-进项税额，dai：银行存款/应付账款967650，3、购入货物所产生的运费、保险费、包装费、借：库存商品-运费、保险费借：应交税费-应交增值税-进项税额等，dai：银行存款/应付账款486894、销售时：借：应收账款1064880，dai：主营业务收入，dai：应交税费-应交增值税-销项税5、结转成本根据销售的货物进行成本结转，借：主营业务成本，dai：库存商品-A商品dai：库存商品-运费、保险费等，6、最后就是你们公司和陕西公司进行这笔业务结算的处理：先进行内部计算这笔业务利润是1064880-967650-11185.75-1118.55-47600-1089=36236.70，最后你们是要转给陕西公司1000000+36236.70=1036236.70，

这样你看下

会计宝 遇见 2020/4/3 11:52:46

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答疑详情

2020-04-03 11:52遇见

问题1：3月18日我们公司向陕西xx公司借款100万，借款用于代陕西公司采购货物发给湖北某公司，货物直接从供应商处发往湖北某公司，我们把款打给供应商，供应商给我们公司开进项发票，我们下月给湖北某公司开销账发票，其中差额的的增值税，附加税，运费包装费由陕西公司负责，我怎么做账务处理？ 问题2:我公司自己在山东某公司采购货物直接发给湖北某公司，供应商给我们开发票，我下月给客户开发票，运费包装物我们公司负责，我怎么做账务处理？ 两个问题怎么写分录，怎么结转成本，请老师帮我仔细分析一下吧，谢谢！下面图片是问题一的支出明细
会计宝

2020-04-03 11:46遇见

会计宝
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李伟老师2020-04-03 12:04

您好，问题1供应商把进项发票开个你们，销项也是你们对外开，也就是税务上表示的是这个业务是你们再做，但是实际这个业务是陕西公司的业务，相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务，可以这样来理解不？那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么？

问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！

会计宝

李伟老师2020-04-03 12:11

先说问题2也就是自己的业务：购进货物入账、借：库存商品-A商品，dai：银行存款/应付账款购入货物所产生的运费、保险费、包装费、借：库存商品-运费、保险费等，dai：银行存款/应付账款

问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！

会计宝

李伟老师2020-04-03 12:14

销售时：借：应收账款，dai：主营业务收入，dai：应交税费-应交增值税-销项税额结转成本根据销售的货物进行成本结转，借：主营业务成本，dai：库存商品-A商品dai：库存商品-运费、保险费等

问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！

会计宝

李伟老师2020-04-03 12:15

上述分录就是问题2的业务，问题1咱先确认下方向后咱在沟通

问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！

会计宝

李伟老师2020-04-03 12:17

我这边中午有休息时间，你先留言，下午给你做回复

问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！

2020-04-03 12:33遇见

问题1:可以利润是陕西公司的，
会计宝
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李伟老师2020-04-03 13:34

那问题1的业务过程就是我写的那样吧

问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！

2020-04-03 14:12遇见

还是不明白怎么写分录
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-03 14:20

1、陕西公司借款给你们公司100万，借：银行存款100、dai：其他应付款100，2、购进货物入账、借：库存商品-A商品、借：应交税费-应交增值税-进项税额，dai：银行存款/应付账款967650，3、购入货物所产生的运费、保险费、包装费、借：库存商品-运费、保险费借：应交税费-应交增值税-进项税额等，dai：银行存款/应付账款486894、销售时：借：应收账款1064880，dai：主营业务收入，dai：应交税费-应交增值税-销项税5、结转成本根据销售的货物进行成本结转，借：主营业务成本，dai：库存商品-A商品dai：库存商品-运费、保险费等，6、最后就是你们公司和陕西公司进行这笔业务结算的处理：先进行内部计算这笔业务利润是1064880-967650-11185.75-1118.55-47600-1089=36236.70，最后你们是要转给陕西公司1000000+36236.70=1036236.70，

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李伟老师2020-04-03 14:20

这样你看下

问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！

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