问题1:3月18日我们公司向陕西xx公司借款100万,借款用于代陕西公司采购货物发给湖北某公司,货物直接从供应商处发往湖北某公司,我们把款打给供应商,供应商给我们公司开进项发票,我们下月给湖北某公司开销账发票,其中差额的的增值税,附加税,运费包装费由陕西公司负责,我怎么做账务处理? 问题2:我公司自己在山东某公司采购货物直接发给湖北某公司,供应商给我们开发票,我下月给客户开发票,运费包装物我们公司负责,我怎么做账务处理? 两个问题怎么写分录,怎么结转成本,请老师帮我仔细分析一下吧,谢谢!下面图片是问题一的支出明细

2020/4/3 11:52:46

问题1:3月18日我们公司向陕西xx公司借款100万,借款用于代陕西公司采购货物发给湖北某公司,货物直接从供应商处发往湖北某公司,我们把款打给供应商,供应商给我们公司开进项发票,我们下月给湖北某公司开销账发票,其中差额的的增值税,附加税,运费包装费由陕西公司负责,我怎么做账务处理? 问题2:我公司自己在山东某公司采购货物直接发给湖北某公司,供应商给我们开发票,我下月给客户开发票,运费包装物我们公司负责,我怎么做账务处理? 两个问题怎么写分录,怎么结转成本,请老师帮我仔细分析一下吧,谢谢!下面图片是问题一的支出明细

您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么?

先说问题2也就是自己的业务:购进货物入账、借:库存商品-A商品,dai:银行存款/应付账款购入货物所产生的运费、保险费、包装费、借:库存商品-运费、保险费等,dai:银行存款/应付账款

销售时:借:应收账款,dai:主营业务收入,dai:应交税费-应交增值税-销项税额结转成本根据销售的货物进行成本结转,借:主营业务成本,dai:库存商品-A商品dai:库存商品-运费、保险费等

上述分录就是问题2的业务,问题1咱先确认下方向后咱在沟通

我这边中午有休息时间,你先留言,下午给你做回复

问题1:可以利润是陕西公司的,

那问题1的业务过程就是我写的那样吧

还是不明白怎么写分录

1、陕西公司借款给你们公司100万,借:银行存款100、dai:其他应付款100,2、购进货物入账、借:库存商品-A商品、借:应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/应付账款967650,3、购入货物所产生的运费、保险费、包装费、借:库存商品-运费、保险费借:应交税费-应交增值税-进项税额等,dai:银行存款/应付账款486894、销售时:借:应收账款1064880,dai:主营业务收入,dai:应交税费-应交增值税-销项税5、结转成本根据销售的货物进行成本结转,借:主营业务成本,dai:库存商品-A商品dai:库存商品-运费、保险费等,6、最后就是你们公司和陕西公司进行这笔业务结算的处理:先进行内部计算这笔业务利润是1064880-967650-11185.75-1118.55-47600-1089=36236.70,最后你们是要转给陕西公司1000000+36236.70=1036236.70,

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2020-04-03 11:52遇见

问题1:3月18日我们公司向陕西xx公司借款100万,借款用于代陕西公司采购货物发给湖北某公司,货物直接从供应商处发往湖北某公司,我们把款打给供应商,供应商给我们公司开进项发票,我们下月给湖北某公司开销账发票,其中差额的的增值税,附加税,运费包装费由陕西公司负责,我怎么做账务处理? 问题2:我公司自己在山东某公司采购货物直接发给湖北某公司,供应商给我们开发票,我下月给客户开发票,运费包装物我们公司负责,我怎么做账务处理? 两个问题怎么写分录,怎么结转成本,请老师帮我仔细分析一下吧,谢谢!下面图片是问题一的支出明细
会计宝

2020-04-03 11:46遇见

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-03 12:04

您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么?
会计宝

李伟老师2020-04-03 12:11

先说问题2也就是自己的业务:购进货物入账、借:库存商品-A商品,dai:银行存款/应付账款购入货物所产生的运费、保险费、包装费、借:库存商品-运费、保险费等,dai:银行存款/应付账款
会计宝

李伟老师2020-04-03 12:14

销售时:借:应收账款,dai:主营业务收入,dai:应交税费-应交增值税-销项税额结转成本根据销售的货物进行成本结转,借:主营业务成本,dai:库存商品-A商品dai:库存商品-运费、保险费等
会计宝

李伟老师2020-04-03 12:15

上述分录就是问题2的业务,问题1咱先确认下方向后咱在沟通
会计宝

李伟老师2020-04-03 12:17

我这边中午有休息时间,你先留言,下午给你做回复

2020-04-03 12:33遇见

问题1:可以利润是陕西公司的,
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-03 13:34

那问题1的业务过程就是我写的那样吧

2020-04-03 14:12遇见

还是不明白怎么写分录
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-03 14:20

1、陕西公司借款给你们公司100万,借:银行存款100、dai:其他应付款100,2、购进货物入账、借:库存商品-A商品、借:应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/应付账款967650,3、购入货物所产生的运费、保险费、包装费、借:库存商品-运费、保险费借:应交税费-应交增值税-进项税额等,dai:银行存款/应付账款486894、销售时:借:应收账款1064880,dai:主营业务收入,dai:应交税费-应交增值税-销项税5、结转成本根据销售的货物进行成本结转,借:主营业务成本,dai:库存商品-A商品dai:库存商品-运费、保险费等,6、最后就是你们公司和陕西公司进行这笔业务结算的处理:先进行内部计算这笔业务利润是1064880-967650-11185.75-1118.55-47600-1089=36236.70,最后你们是要转给陕西公司1000000+36236.70=1036236.70,
会计宝

李伟老师2020-04-03 14:20

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