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Karina老师
您好,金额多少? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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哈哈老师
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6561
Annina老师
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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可以,现在公积金还不是强制缴纳的 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
10512
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8118
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7281
归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9099
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
9657
不能入账 查看全部回复
7713
款付了吗? 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9810
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7443
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
归朝杰
可以转 查看全部回复
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您好,可以按进度结转成本 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7272
COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6471
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
李伟老师
您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
7659
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
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你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8784
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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请问这个设备是需要安装调试后才能投入使用吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8955
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9234
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
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您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9864
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10017
您好,可以的 查看全部回复
6849
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6651
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8703
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9081
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8343
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38439
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
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