你好 老师 我开一张50万的咨询费发票 这个怎么填啊。没成本

2020/7/24 11:11:43

你好 老师 我开一张50万的咨询费发票 这个怎么填啊。没成本

企业所得税预缴表要怎么填

首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗?

用来举例的

您开的这张50万的咨询发票是您单位的主营业务收入吗?

如果是的话需要把不含税的收入额填到预缴申报表的第一行营业收入里

我营业执照上的经营范围有这个咨询服务费,这个算主营业务吧。

我填了,就是不知道成本跟利润怎么填也,

那就算主营业务收入

如果没有对应的成本的话 就填0 利润是需要根据利润表里利润总额的本年累计金额填的

这种咨询服务费的成本是管理费用

所以我的成本要怎么填?

如果你做账成本都放到管理费用,那预缴申报表里 成本那填0就可以的

您这张预缴申报表的收入,成本,利润三个数 按照利润表里的数填就可以了

您好,问题已经回答完毕,如果满意请点击结束,麻烦给个好评,谢谢。

老师我们利润一般预缴几个点啊

你们是小微企业吗?

对的

对于应纳税所得额不超过100万元 减按25%计入应纳税所得额,按照20%的税率缴纳企业所得税,通俗来说就是利润总额的5%缴纳企业所得税

对于应纳税所得额超过100万元 不超过300万元减按50%计入应纳税所得额,按照20%的税率缴纳企业所得税,通俗来说就是利润总额的10%缴纳企业所得税

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-07-24 11:1168769965

你好 老师 我开一张50万的咨询费发票 这个怎么填啊。没成本
会计宝

2020-07-24 11:4368769965

会计宝
会计宝

2020-07-24 11:1268769965

企业所得税预缴表要怎么填
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:13

首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗?

2020-07-24 11:1468769965

用来举例的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:15

您开的这张50万的咨询发票是您单位的主营业务收入吗?
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:17

如果是的话需要把不含税的收入额填到预缴申报表的第一行营业收入里

2020-07-24 11:1868769965

我营业执照上的经营范围有这个咨询服务费,这个算主营业务吧。
会计宝

2020-07-24 11:1968769965

我填了,就是不知道成本跟利润怎么填也,
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:19

那就算主营业务收入
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:21

如果没有对应的成本的话 就填0 利润是需要根据利润表里利润总额的本年累计金额填的

2020-07-24 11:2368769965

这种咨询服务费的成本是管理费用
会计宝

2020-07-24 11:2368769965

所以我的成本要怎么填?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:24

如果你做账成本都放到管理费用,那预缴申报表里 成本那填0就可以的
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:28

您这张预缴申报表的收入,成本,利润三个数 按照利润表里的数填就可以了
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:33

您好,问题已经回答完毕,如果满意请点击结束,麻烦给个好评,谢谢。

2020-07-24 11:3968769965

老师我们利润一般预缴几个点啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:43

你们是小微企业吗?

2020-07-24 11:4468769965

对的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:48

对于应纳税所得额不超过100万元 减按25%计入应纳税所得额,按照20%的税率缴纳企业所得税,通俗来说就是利润总额的5%缴纳企业所得税
会计宝

哈哈老师2020-07-24 11:49

对于应纳税所得额超过100万元 不超过300万元减按50%计入应纳税所得额,按照20%的税率缴纳企业所得税,通俗来说就是利润总额的10%缴纳企业所得税

2020-07-24 11:5268769965

好的 明白了 谢谢
会计宝
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哈哈老师2020-07-24 11:53

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