我们有一家单位，想注销，税务那边驳回了，说是因为我们账上有固定资产（笔记本电脑）还没折旧完，说我们一直都是0申报，要先交点税#其他行业#

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老师，你好。我想咨询一下，我2023有暂估成本，然后2024年汇算清缴的时候调增了，后期也确定发票不会进来，那我账务上需要怎么处理#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，你好，我公司收到个人一张劳务报酬发票，需要帮他代扣代缴个人所得税。 我申报的时候选择了综合所得栏里面的劳务报酬（不适用累计预扣法），如下图。 现在的问题是这个分录不知道怎么做。 因为这笔劳务费显示在（个人所得税扣缴申报表里），扣缴表应该都是贷方都得应付职工薪酬吧？那这笔得是应付这个开票人的。所以我理不清了#建筑工程#

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美金形式发票（invoice）是开到账金额吗？#其他行业#

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接了有关义齿（假牙加工）公司的账，做账流程，涉及的会计分录能不能详细写一下。#工业制造#

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我公司（甲方产权方）和物业管理方（丙方）签订框架协议，每年支付给丙方10万元进入维修金专户用于我公司名下产权房屋的日常维修（该笔钱由财政保障，已到我公司账面），年底丙方向甲方开具已使用金额的发票和剩余资金的收据 我公司怎么做账？#其他行业#

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客户前面的款公司的款都已经开票了，后面一笔订单他打了一万元的预付款，但是这笔货款价值10400元，后面客户要进行退款共20820元 我们当天就退款了10000元，我就觉得和前面一万元抵消了我也没对这一万元进行开票，相当于还有10820元退货款但是前面的货款他们还有四百未打，就在10820元的退款款的基础上减掉，退货款还剩10420元，后面客户拿了一台1250元的货物，退货款还剩9170元，后面客户又下订单9850元抵掉前面货款，他们支付680元，但是现在客户让我开1250+9170和后面680元票给他，可是这个抵货款的票不应该是在前面货款的开票的里面吗#商业#

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热力公司从外部请的供热技术专家，指导供热工作，所产生的房屋租赁费，水电费，物业费，垃圾费等怎么入账？入账条件是什么？怎么账务处理？#其他行业#

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缴存基数12500元两人，2040元1人，5700元1人，6200元1人，2000元35人，缴存比例单位和个人各5%，现在缴存合计是10894，但是付款付了11034 多缴存的留下个月抵扣#工业制造#

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单位的工程车俩把职工的私家车撞了，企业赔付怎么做账？企业承担合理吧？#建筑工程#

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我们有合作的客户，款项已经付给对方了，预付，对方发票 也开了，现在合作结束了，款项有多，多余的款项退回了，这种是不是要对方开个负数发票啊#其他行业#

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开普票的供应商付款也是应付账款吗？#其他行业#

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我方是买方，现在需要把已经抵扣过的发票红冲，应该卖方操作还是买方操作？这个进项税转出，账目和在电子税务局系统上要怎么操作呢？会再补扣已抵扣的进项税吗？#服务业#

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编外人员的取暖费需要计提吗，政府会计#其他行业#

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中午因公外出产生的餐费可以计入办公费吗？#其他行业#

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工厂企业，前会计从未计提工资，当月发放入当月成本，从7月开始要修改下，开始计提7月工资，当月发放6月工资，就导致人工成本有两个月的，成本虚高，这要怎么调整#其他行业#

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公司需要给法人分红100万，分录应该怎么做？税务上怎么申报？#商业#

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我们公司买了一块地，准备建设厂房，前期发生的设计费，环评费，社会稳定风险评估费，咨询费，服务费，计入在建工程吗#工业制造#

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增值税全流程账务处理#建筑工程#

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借款，可以按合同约定的，账务处理为其他应收款和短期借款对吗#其他行业#

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