今年汇算清缴还没做，刚刚做了审计，审计调整了几个分录，我现在要怎么调账，是反结帐还是其他方式，反结账的话去年4季度的财务报表已经报了，上报给领导了，那我要怎么处理？#服务业#

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新建账套问题，公司是生产水泥管的，因为以前账套乱 库存商品跟原材料不准确，新建账套库存商品跟原材料怎么录入期初数呢？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

个人所得税认定有效期起是2022年3月1日，3月当月不用申报，是下个月4月开始申报所属期为3月的个税是吗？#其他行业#

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个税返还需要缴纳税金？分录怎么写#其他行业#

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我们的生产工人是走的劳务派遣公司。那派遣公司给我们开出的劳务费发票应该入生产成本还是入管理费用呢？#工业制造#

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我想问一下新企业建账套需不需要录期初呢？做不做点实收资本进去呢？#其他行业#

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如果我们单位跟其他单位合作，需要交保证金。但是合同签订的，配送服务如果有扣款直接从保证金扣除，这样可以吗#运输业#

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请问药店赠送给客人的洗衣液要入销售费用的什么明细科目呢#房地产#

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做工程用的材料，要记在哪个科目#建筑工程#

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刚到家新公司，我公司是人力资源公司，开具了代发工资及社保及服务费的发票，如何入账，未收到款项#服务业#

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收汇结汇会计分录应该怎么做？收汇时需要换算人民币入账吗？按哪个汇率换算？#其他行业#

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个人报销金额 做了核酸报告50 是不是可以直接用医院的票据入账？#其他行业#

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收据可以抵企业所得税吗#房地产#

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小规模纳税人上年应交税费-应交增值税（减免税金）期末借方余额，本年需要处理吗？因为刚起步，还没有收入。#服务业#

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固定资产的净残值，使用年限一般是怎么确定#其他行业#

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固定资产的累计折旧，在做企业所得税汇算清缴的时候要做纳税调整吗？#商业#

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公司替别人交社保，应该怎么做账呀，像我这样做对吗，谢谢#商业#

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发票已开，货款没结。后面对方公司倒闭，该如何处理#商业#

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设备租赁公司司机工资计入生产成本？制造费用？还是主营业务成本？#建筑工程#

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本月已交了社保，但是年审没有通过，又补交了一百多块钱，有个人部分，有单位部分，补交的做的账是不是和已经交了的同样的做法？借：管理费用-社保贷：应付职工薪酬社保（单位） 总的借应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款？#商业#

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