我们是小规模，看以往账套发现在2020的5月份少记了笔工资凭证，在2020年11月份取现金额应该为20000，但只记了2000；现在在做2021年12月份的时候还可以怎么操作解决？#其他行业#

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代理费去年12月已付款，今天1月才给的发票，我应该怎么做做分录#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

退材料怎么做分录#其他行业#

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年末怎么清往来账款#工业制造#

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行政单位无法收回的借款怎么做分录呢#其他行业#

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1月份发前一年12月的工资及年终奖怎么做帐，是12月底计提吗？#商业#

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小型越野客车的折旧年限是几年？为什么这张发票只有车价合计，没有税额？#房地产#

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地方各项基金费（工会经费）申报表的计征依据是应付工资还是实际发放的工资啊？#工业制造#

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小规模纳税人做无票收入，借现金，贷主营业务收入 应交税费-应交增值税是吗？可是我的应交增值税后面要选择三级明细该怎么处理？而且结转减免税额的时候未交增值税增多了#房地产#

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请问公司开具机器维修，开的名称是通用设备*某机器维修，可以这样开吗，公司经营范围含有销售：自动化机械设备维修服务。#工业制造#

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公司名下的车 买的车险和意外险的专票应该怎么做账，直接进管理费用保险费，贷现金，还是应该怎么做，谢谢#商业#

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应付账款挂账太大，这些款以后也不付了，有哪几种解决方式#其他行业#

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我公司月底缺进项票，库存商品不够结转主营业务成本，当时我就挂的应付账款，借：主营业务成本50万，贷：库存商品20万，贷：应付账款20万（在途）年底我想降低20万成本，把应付账款这20万冲了，怎么做分录呢？#商业#

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12月原本要作废的发票做进去，然后等1月红冲，这是虚增收入吗？#房地产#

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普票领用跟专票红废发票核销也有关系吗#建筑工程#

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年底结转本年利润，怎么结转。收益或者损失有区别吗？#物业#

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请问电商公司消费者使用优惠券付款，这优惠券是平台发放的，不是商家发放的，回款时平台会把消费者用优惠券消费的金额返回商家，商家账务如何处理呢？#商业#

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我家现在请的代理记账公司，我需要他们每个月给我提供哪些报表？#其他行业#

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借：应交税费—应交增值税—销项税额 514.42 贷： 银行存款 514.42 应交税费中含有附加税去（58.24），没有从中扣除和分出明细做凭证，已结账，请问怎么冲减？#工业制造#

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买砖花了一万多，要求销售方开票，销售方要求要两个点的税，合算吗？#其他行业#

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