年底的盈余公积想使用，账务怎么处理#个体工商户#

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制造业，1月发货，2月对账，对账无误后2月开票，请问收入计入1月的话，销项税额怎么办#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

因为要补以前年度税款，用了以前年度损益科目，最后发现利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润（期末）-未分配利润（期初），这是正常的吗#服务业#

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税局退回去年多缴附加税的分录怎么做？#建筑工程#

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因为20年的企业所得税，计提和缴纳放在21年1月缴纳的时候做，导致利润表的所得税费用增加，怎么调整#其他行业#

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公司是检测技术服务公司，没有收入，收到一张检测服务费的发票。一般计入主营业务成本，现在这种情况该怎么处理？#服务业#

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应付工资 发工资和计提工资最后要平起来吗#其他行业#

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租赁别人的挖掘机费用，对方开发票服务名称可以写机械租赁吗？#建筑工程#

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老师，您好，银行开户的时候存了1000进去，产生利息，但是公司还在筹建期间，会计分录怎么做呢？#工业制造#

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请教一个问题 未确认的融资费用属于负债类 那它的借方科目是什么#其他行业#

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亚马逊扣的广告费是绑定信用卡扣的，我的会计分录应该怎么做，借销售费用-广告费还是成本，贷方应该选哪个，现金目前没钱#商业#

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国企分公司工会经费账务处理#餐饮酒店#

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收到一张运费发票，勾选认证后做凭证正常我应该：（运费不提前计提，收到发票才做） 借：应交税费-应交增值税（进项税额）9 销售费用-镀锌运费100 贷：预付账款/预付账款结算109 😂但是我不小心做成了这样，怎么补救啊？ 借：应交税费-应交增值税9 借：预付账款/预付账款结算-9#其他行业#

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税收编码一直赋码错误，会有什么影响呢、要补税吗#房地产#

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因为公司人员少，我把奖金和13薪都计提入应付职工薪酬-职工工资这个科目就不设奖金这个科目可以吗？#高新企业#

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我们公司有一个码头，有个设计费16万，计入哪个科目比较好？#工业制造#

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请问年底结转科目，本年利润结转至利润分配未分配利润借方，表示什么意思啊？#房地产#

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收到专票，未付，跨月后，发票对方红冲，该怎么做会计分录呢#房地产#

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月末原材料一定要结转成主营业务成本吗?税都交掉了，导致原材料和生产成本有余额，这样企业所得税就多交了，退不回来啦，能不能下个月再结转呢？#工业制造#

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印花税购销合同的计税依据是购入和销售合同金额的总和吗？那购入的合同金额里面是不是就包含了销售的金额呀#餐饮酒店#

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