1月份的时候给员工和法人打了钱，分录做了应付职工薪酬。现在发现几人不是个体户员工1月份的钱不是工资，是属于往来款，他们后期应该要还的，现在钱追回来了，需要重打做往来款，分录应该怎么做呢?还需要调整什么东西吗？#个体工商户#

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计算固定资产折旧可以不考虑净残值，直接按照原值的90％去计算吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

项目费用归属#其他行业#

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老师，您好，小规模纳税人季度未超30万不用交增值税，那么财务软件有一个期末结转的分录：借：应交增值税，贷：政府补助。这样对吗？感觉用政府补助怪怪的#商业#

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老师，您好，我们公司是白酒销售公司，买来的散酒进行装瓶后再出售，要交消费税吗？#商业#

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政策调整，系统上调了养老基数，补缴的社保个人部分怎么做账，员工已经离职了#房地产#

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付款#商业#

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cif模式的生产企业出口，海运费怎么入账？比如离岸人民币20万入收入，海运保险费5万，确认收入时海运费挂往来吗？付款的时候再冲平是吗#其他行业#

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个体户给法人发工资的话怎么做分录?#个体工商户#

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进项#商业#

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请问下付给广告传媒等文化公司的现代服务费咨询费 是计入管理费用还是销售费用里面咨询费好点儿#房地产#

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分录#商业#

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请问下以前付给宽带公司的费用 对方没有开发票过来也收不到发票了 请问下这种怎么办#房地产#

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请问下公司出去旅游团建费用做账分录#房地产#

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请问企业所得税要写计提分录吗#工业制造#

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银行账单#商业#

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公司是小规模纳税人，这个月开了一张普票，分录应该怎么做？借：应收账款 贷：主营业务收入？费用做成本对吗#其他行业#

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三月份应该计提哪些税，分录都怎么写呢#商业#

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老师 您好 预提费用怎么写分录？#其他行业#

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请教一下老师，我们是代账公司，有个新开业的公司，公对私一通乱转，对公转私备注写”个人投资本金和收益 ”、“个人继承、赠予款项”这个情况怎么账务处理？是会涉及到交个人所得税吗？#房地产#

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