公司借用法人的车，出去加油开票，抬头可以是个人吗，还是一定要公司？#商业#

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公司的车加油的油票入管理费用什么明细#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

去年我司有笔往来挂错了，现在要调回来我可以直接去改去年的帐吗？调完之后可以更正财报吗？#工业制造#

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外购的固定资产，安装人员人工费和材料费直接计入固定资产原值，不需要月末结转主营业务成本安装成本里面吗？#商业#

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开发票业务费和开发服务费一样吗（我们是光伏公司）#其他行业#

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向别人购买商品，发生了以下业务情形，分录是？#商业#

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酒店餐饮业，处理客诉或者为了维系客户，偶尔给某客户赠送果盘，这个水果的消耗金额，应该如何做账，可以直接入客房成本么？就是这个虽然是厨房做的但是是赠送给客房的客人，客房的盘点表上应该体现这个数，还是厨房盘点表上应该体现啊？#餐饮酒店#

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借：税金及附加 贷：以前年度损益，这个科目是对的吗#建筑工程#

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20年入错科目是: 1.借:税金及附加 贷:应交税费-车辆购置税 2.借:应交税费-车辆购置税 贷:现金 20年账平了 到22年把这边车辆购置税调出做固定资产，如何调整？#建筑工程#

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做账时候发现去年5月份分录录差，应收账款录成主营业务成本，如何调整不影响去年报表#工业制造#

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小规模公司，3月份交了2022年的残保金，2022年也没计提，现在做账分录该怎么做呢#商业#

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请问一下开办费如何界定#房地产#

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你好 请问22年的分录查出来之前做错了 之前做 借管理费用 贷银行存款，实际上应该是借应付账款a公司，贷银行存款 总共有十八万，这个在今年3月份要做红冲然后做一笔正确的分录吗#工业制造#

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小规模做账 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税 这样可以吗#商业#

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老师 我给我的下游打款 备注往来 分录怎么做啊#其他行业#

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账务处理算的税金比如是0.42元，税务局算出来的税金是0.4元，那差的两分钱如何账务处理？#商业#

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我们家是做pos机的 我们赚的是差价 我们给上级稳稳公司开了100万的发票 （我们赚20万，代理赚80万 ）因为代理是个人我们替他们开发票，但是稳稳公司说他们上级公司收8个点的税钱 说是交给国家 这个8个点的税怎么做账务处理？#房地产#

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老师 22年8月9月社保缓缴部分 没有计提 23年3月份缴纳 要怎么做账呢？#商业#

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老师 我们公司买了个办公楼（还没装修好）总价662万 老板私户支付362万 剩下的300万银行贷款 分录可以写 一 ：借 在建工程662 贷 其他应付款362 长期借款300 二：每季度还本息 借 财务费用 长期借款 贷 银行存款 那这样其他应付款这个科目长期挂账会不会太大了 而且之前账上就有200万 这样就挂600多万了#商业#

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我上个月计提的工资错了；这样月怎么做呢？科目按照上个月写是用红色金额吗？#服务业#

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