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答疑老师:甘老师
按劳务报酬扣税 查看全部回复
问答已结束!
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进口关税一共有三种,三种关税的计算方法分别如下: 1、从价进口关税税额=到岸价格×进口从价关税税率; 2、从量进口关税税额=商品进口数量×进口从量关税税率 ; 3、复合进口关税税额=到岸价格×进口从价关税税率+商品进口数量×进口从量关税税率。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
老板个人名下与公司无关的,不需要入公司账 查看全部回复
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建议按加工、销售、管理等来进行分摊计入各自费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
按正常是需要一致的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
根据当月的工资表 查看全部回复
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借:相关科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税转出) 缴税时 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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不用结转 查看全部回复
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答疑老师:许老师
例如:致xx税务局:我司在xx年xx月xx日至xx年xx月xx日由于xx原因,没有相关业务发生,故未产生收入,特此说明 查看全部回复
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双击点开需要作废的发票 查看全部回复
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原材料按照10吨结转,产品按照9.86吨入库 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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有历史发生的数据吗 查看全部回复
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是的,收入应当在企业履行了合同中的履约义务,即客户取得相关商品或服务控制权时确认。所以就算没开发票也要确认收入,借 银行存款 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项,申报的时候无票收入也要申报,这样没有风险。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
115*(1+11%) 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
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公司属于多交土地增值税退税的,直接账面冲减税金及附加科目,所得税不需要做纳税调整。 如果是土增税补税造成企业所得税亏损的,要按照国家税务总局公告2016年81号,无后续开发项目的,将该项目缴纳的土地增值税总额,应按照该项目开发各年度实现的项目销售收入占整个项目销售收入总额的比例,在项目开发各年度进行分摊,重新计算当年度应该缴纳的企业所得税,多交的企业所得税可以以后年度抵,也可以选择申请退税。造成当年度亏损的可以结转以后年度弥补。 如果是土增税补税造成企业所得税亏损的,要按照国家税务总局公告2016年81号,无后续开发项目的,将该项目缴纳的土地增值税总额,应按照该项目开发各年度实现的项目销售收入占整个项目销售收入总额的比例,在项目开发各年度进行分摊,重新计算当年度应该缴纳的企业所得税,多交的企业所得税可以以后年度抵,也可以选择申请退税。造成当年度亏损的可以结转以后年度弥补。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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