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答疑老师:孙老师
计提时,借 生产成本,销售费用,管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
你的工资金额是包含了580元 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
固定资产年末不需要进行结转,收入费用类才需要,资产负债类不需要 查看全部回复
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答疑老师:高老师
差额是分红金额吧 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
直接冲25就行,不用全冲 查看全部回复
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计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金 计提公司负担社保 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人负担社保公积金 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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增值税月末结转吗 查看全部回复
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涉及的才需要勾选 查看全部回复
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补计提个税即可 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
营业执照都办了,直接进管理费用也没错 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
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直接做4月的分录 查看全部回复
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补计提一下 查看全部回复
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计提时 借:税金及附加-水利基金 dai:应交税费-水利基金 实际缴纳时 借:应交税费-水利基金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
购进时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 dai:银行存款 销售时: 确认销售收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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可以无残值 查看全部回复
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银行单据上没有备注吗? 查看全部回复
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计提工资 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬—工资 发放 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 查看全部回复
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做固定资产清理 查看全部回复
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没有发票是不能入账的 查看全部回复
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