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同学，你好，你遇到了什么问题？
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老师销售管理结账，这种是什么意思？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

是表明25年的销售系统里面的单据都结束，把数据带到26年了     查看全部回复

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老师发货单，弃审不成功要怎么弄？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

要先把这个开票记录删除     查看全部回复

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原材料中有个材料余额为贷方#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

您好，dai方余额一般是结转成本的时候多结转了，才会有dai方余额     查看全部回复

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一体化系统中科江南记账模块中本年盈余与预算结余差异表不平的时候怎么找差异？#其他行业#

答疑老师：andy老师

在中科江南一体化系统的记账模块中，若本年盈余与预算结余差异表不平，可按以下步骤查找差异： 1. 检查凭证辅助核算 确认凭证录入时是否正确填写了差异事项的辅助信息。例如，涉及应收款项、预收账款、应付账款、预付账款等科目时，需明确是否勾选了“差异事项”选项。 若凭证为自动生成，检查生成逻辑是否正确，是否存在遗漏或错误标记差异项的情况。 2. 查询差异调节表明细 在系统中通过“会计核算—报表管理—报表实时查询”功能，打开“本期盈余与预算结余差异调节表”。 查看表中各差异项的金额，重点关注以下常见差异项： 加项：当期确认为收入但未确认为预算收入（如应收款项、预收账款确认的收入、接受非货币性资产捐赠等）。 减项：当期确认为费用但未确认为预算支出（如计提折旧和摊销费用、应付款项和预付账款确认的费用等）。 3. 核对科目余额 从账务处理模块中取数，核对以下科目余额。4.逐月分析凭证 若差异金额较大或难以定位，可按月份逐月分析凭证，筛选出差异金额较大的月份，重点检查该月份的凭证是否存在遗漏或错误。     查看全部回复

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